|
|
Faktúra |
20240074
|
Drobný tovar
|
115,42 |
s DPH |
20.05.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
30.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240075
|
Drobný tovar
|
95,63 |
s DPH |
20.05.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
30.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124120531
|
Potraviny
|
574,48 |
s DPH |
21.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
100,00 |
s DPH |
17.05.2024 |
Top ihrisko s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
22.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124116578
|
Potraviny
|
568,62 |
s DPH |
15.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348568578
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
14.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90424
|
Potraviny
|
18,90 |
s DPH |
15.05.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
16124110302
|
Potraviny
|
370,12 |
s DPH |
06.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240086
|
Preprava žiakov
|
1 951.20 |
s DPH |
09.05.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
14.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20424
|
Potraviny
|
7 972.17 |
s DPH |
09.05.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
30424
|
Potraviny
|
1 793.78 |
s DPH |
09.05.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240064
|
Drobný tovar
|
124,64 |
s DPH |
06.05.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
14.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240065
|
Drobný tovar
|
42,29 |
s DPH |
06.05.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
14.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240140
|
Preprava žiakov
|
2 276.64 |
s DPH |
01.07.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8737454767
|
Záloha za odber zemného plynu
|
394,00 |
s DPH |
02.07.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7151730271
|
Elektrická energia
|
1 114.48 |
s DPH |
10.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
15.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24177
|
Materiál na úpravovňu vody v ŠJ
|
82,08 |
s DPH |
10.09.2024 |
Cerňanova s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2404057
|
PC Dell
|
656,65 |
s DPH |
16.09.2024 |
Euroline computer s.r.o |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2404056
|
PC Dell precision
|
1 680.90 |
s DPH |
16.09.2024 |
Euroline computer s.r.o |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409156
|
Toner, laminovacie fólie
|
38,40 |
s DPH |
16.09.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
17.09.2024 |
17.09.2024 |