|
|
Faktúra |
20240070
|
Športové poháre
|
49,98 |
s DPH |
05.12.2024 |
Ľubomír Klosík-SPORT 4U |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20230012
|
Sada športových pohárov
|
60,00 |
s DPH |
25.04.2023 |
Ľubomír Klosík-SPORT 4U |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202306533
|
Pracovná obuv
|
42,38 |
s DPH |
18.05.2023 |
Ľubica, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230064
|
Pracovná obuv
|
154,56 |
s DPH |
13.09.2023 |
Čerňanova, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva-Biela pastelka
|
|
s DPH |
19.09.2019 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva -Únia nevidiacich Slovenska
|
|
s DPH |
18.09.2018 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
19.09.2024 |
Únia nevidiach a slabozrakých Slovenska |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5137528
|
Herný stôl
|
211,90 |
s DPH |
23.11.2023 |
electronic-star.sk |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233023
|
Taburetkový set stonožka
|
850,00 |
s DPH |
15.03.2023 |
eVector group SE |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233026
|
Taburetkový set lichobežníkových tvarov
|
1 485.00 |
s DPH |
17.03.2023 |
eVector group SE |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
24.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
Kalibrácia teplomerov ŠJ
|
137,00 |
s DPH |
16.10.2024 |
Zuzana Harangozóvá |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8381057170
|
Vyúčtovanie odberu vody
|
118,26 |
s DPH |
22.12.2023 |
Zs vodárenská špoločnosť a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8481056363
|
Vyúčtovanie odberu vody
|
167,94 |
s DPH |
20.12.2024 |
Zs vodárenská špoločnosť a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8381025089
|
Vyúčtovanie odberu vody
|
-75,06 |
s DPH |
23.06.2023 |
Zs vodárenská špoločnosť a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Zmluva |
8/1000141591
|
Zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
04.03.2020 |
Zs vodárenská spol. a.s. |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020240052
|
Preprava detí
|
236,40 |
s DPH |
05.06.2024 |
Zobortravel s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000797
|
Stočné 2024
|
1 833.10 |
s DPH |
13.12.2024 |
Združenie obcí Preseľany |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000791
|
Stočné 2023
|
1 780.39 |
s DPH |
20.12.2023 |
Združenie obcí Preseľany |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7201147275
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
-240,06 |
s DPH |
02.11.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7161629979
|
Elektrická energia
|
1 256,26 |
s DPH |
10.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.07.2024 |
10.07.2024 |