|
Faktúra |
|
faktúra 02
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
240105496
|
Dátové káble
|
394,50 |
s DPH |
08.08.2024 |
Elmit s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005617
|
AsC dochádzka, strava
|
1 197,00 |
s DPH |
08.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7010998371
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
-157,50 |
s DPH |
09.08.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240108
|
Drobný tovar
|
356,18 |
s DPH |
09.08.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240109
|
Drobný tovar
|
79,09 |
s DPH |
09.08.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1932024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
09.08.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
77053982
|
Stravné poukážky
|
925,20 |
s DPH |
12.08.2024 |
Ticket Service s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240118
|
Drobný tovar
|
76,62 |
s DPH |
06.08.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354974498
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.09.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8737497367
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8737497444
|
Záloha za odber zemného plynu
|
394,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353927096
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
17.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10724
|
Potraviny
|
162,54 |
s DPH |
15.07.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024355
|
Tabuľa na detské ihrisko
|
135,00 |
s DPH |
24.07.2024 |
Tristanpress s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3012433775
|
Umývací prostriedok
|
51,17 |
s DPH |
22.08.2024 |
BBN s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Zmluva |
131202423
|
Grantový program
|
1 800,00 |
s DPH |
14.06.2024 |
Ekofond SPP n.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.09.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
Občerstvenie-ukončenie školského roku
|
629,60 |
s DPH |
10.07.2024 |
Koarch s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.07.2024 |
02.08.2024 |