|
Faktúra |
|
faktúra 02
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7161629979
|
Elektrická energia
|
1 256,26 |
s DPH |
10.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
17.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10724
|
Potraviny
|
162,54 |
s DPH |
15.07.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024355
|
Tabuľa na detské ihrisko
|
135,00 |
s DPH |
24.07.2024 |
Tristanpress s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3012433775
|
Umývací prostriedok
|
51,17 |
s DPH |
22.08.2024 |
BBN s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1242205629
|
Školské tlačivá
|
213,91 |
s DPH |
22.08.2024 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
Občerstvenie-ukončenie školského roku
|
629,60 |
s DPH |
10.07.2024 |
Koarch s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352148552
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
08.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8737497444
|
Záloha za odber zemného plynu
|
394,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
30624
|
Potraviny
|
528,91 |
s DPH |
08.07.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40624
|
Potraviny
|
6 554.75 |
s DPH |
04.07.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8737454767
|
Záloha za odber zemného plynu
|
394,00 |
s DPH |
02.07.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8737454690
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
02.07.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240140
|
Preprava žiakov
|
2 276.64 |
s DPH |
01.07.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240105
|
Drobný tovar
|
120,61 |
s DPH |
01.07.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1522024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8353927096
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8737497367
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
910777
|
učebnice
|
49,80 |
s DPH |
27.06.2024 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.07.2024 |
28.06.2024 |