|
|
Faktúra |
20240002
|
Drobný tovar
|
248,36 |
s DPH |
24.01.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
Detské preliezky
|
6 475.48 |
s DPH |
22.03.2024 |
L-Den Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8346024198
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
24.06.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
|
02.07.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
27.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
03.06.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8350362081
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1332024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124133384
|
Potraviny
|
302,30 |
s DPH |
03.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240078
|
Drobný tovar
|
320,22 |
s DPH |
03.06.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212402646
|
Učebnice 1-4 roč.
|
2 734.60 |
s DPH |
31.05.2024 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212402649
|
Licencie AITEC 2025
|
335,16 |
s DPH |
30.05.2024 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410351
|
Potraviny
|
537,00 |
s DPH |
30.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1001782802
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
23.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
03.06.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8747075896
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124120531
|
Potraviny
|
574,48 |
s DPH |
21.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
Drobný tovar
|
115,42 |
s DPH |
20.05.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
30.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240075
|
Drobný tovar
|
95,63 |
s DPH |
20.05.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
30.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124120531
|
Potraviny
|
574,48 |
s DPH |
21.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
100,00 |
s DPH |
17.05.2024 |
Top ihrisko s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
22.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405090
|
Kancelársky papier, laminov. fólia
|
158,90 |
s DPH |
15.05.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
22.05.2024 |
16.05.2024 |