|
Faktúra |
|
faktúra 02
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8439269892
|
Vyúčtovanie odberu zemného plynu 2024
|
-2 382.15 |
s DPH |
20.01.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
29.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
Ubytovanie LVK 2025
|
3 150,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
Cero group s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501018
|
Časopis Škola 2025
|
48,00 |
s DPH |
28.01.2025 |
Raabe |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501015
|
Kancelársky papier, tonery
|
262,78 |
s DPH |
28.01.2025 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2813614333
|
Telefón, internet
|
134,68 |
s DPH |
24.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8737704106
|
Záloha za odber zemného plynu
|
423,00 |
s DPH |
24.01.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8737704181
|
Záloha za odber zemného plynu
|
4 449.00 |
s DPH |
24.01.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8363250532
|
Mobilný telefón
|
2,05 |
s DPH |
23.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8461224461
|
Vyúčtovanie odberu zemného plynu 2024
|
515,58 |
s DPH |
20.01.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
Drobný tovar
|
16,35 |
s DPH |
16.01.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
Drobný tovar
|
418,40 |
s DPH |
03.02.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
Drobný tovar
|
254,13 |
s DPH |
16.01.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
71222293768
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
921,16 |
s DPH |
09.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362370371
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
07.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
07.01.2025 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8361658435
|
Mobilný telefón
|
2,00 |
s DPH |
27.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0062668942
|
Mobilný telefón, internet
|
131,30 |
s DPH |
27.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024196
|
Drobný tovar
|
261,64 |
s DPH |
20.12.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240195
|
Drobný tovar
|
38,62 |
s DPH |
20.12.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |