|
|
Faktúra |
2024089
|
Kalibrácia teplomerov ŠJ
|
137,00 |
s DPH |
16.10.2024 |
Zuzana Harangozóvá |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
945994
|
Nástenné tabule
|
168,89 |
s DPH |
15.10.2024 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7181453886
|
Elektrická energia
|
679,76 |
s DPH |
14.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12502424
|
Gymnastické žinenky
|
1 106.35 |
s DPH |
14.10.2024 |
Insportline sk s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
945132
|
Modelovacia hmoty
|
27,50 |
s DPH |
10.10.2024 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124258540
|
Potraviny
|
484,21 |
s DPH |
10.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410174
|
Kancelársky papier, tonery
|
176,06 |
s DPH |
10.10.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241959
|
Pracovné zošity ANJ
|
105,20 |
s DPH |
09.10.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240215
|
Preprava žiakov
|
2 388.96 |
s DPH |
08.10.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
Kalibrácia detektorov plynu
|
152,30 |
s DPH |
08.10.2024 |
Remat |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1242207960
|
Školské tlačivá
|
175,13 |
s DPH |
07.10.2024 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20924
|
Potraviny
|
8 471.87 |
s DPH |
04.10.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
04.10.2024 |
Marek Šiška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
30924
|
Potraviny
|
1 344.88 |
s DPH |
04.10.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2312024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
03.10.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
971282
|
Vonkajší pingpongový stôl
|
369,85 |
s DPH |
03.10.2024 |
Insportline sk s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410561
|
Potraviny
|
520,80 |
s DPH |
03.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357593873
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8737852486
|
Záloha za odber zemného plynu
|
2 183.00 |
s DPH |
02.10.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8737582409
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
03.10.2024 |