|
|
Faktúra |
8747285493
|
Záloha za odber zemného plynu
|
3 610.00 |
s DPH |
07.11.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8737454690
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
02.07.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8775778317
|
Záloha za odber zemného plynu
|
585,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8747543977
|
Záloha za odber zemného plynu
|
423,00 |
s DPH |
06.05.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8747544052
|
Záloha za odber zemného plynu
|
852,00 |
s DPH |
06.05.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8737325843
|
Záloha za odber zemného plynu
|
2 267.00 |
s DPH |
04.04.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8728417442
|
Záloha za odber zemného plynu
|
2 143,00 |
s DPH |
06.10.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8718017963
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8737582409
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8737151444
|
Záloha za odber zemného plynu
|
585,00 |
s DPH |
03.11.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8737151471
|
Záloha za odber zemného plynu
|
4 860,00 |
s DPH |
03.11.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8775778399
|
Záloha za odber zemného plynu
|
942,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.09.2023 |
07.09.2023 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 02 k zmluve
|
Zmluva SPP
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
8747332876
|
Záloha za odber zemného plynu
|
4 253.00 |
s DPH |
05.12.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8737497444
|
Záloha za odber zemného plynu
|
394,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8747668410
|
Záloha za odber zemného plynu
|
423,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8747668485
|
Záloha za odber zemného plynu
|
430,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8727858512
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve SPP
|
|
s DPH |
21.01.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8727858589
|
Záloha za odber zemného plynu
|
700,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.09.2024 |
03.09.2024 |