|
|
Faktúra |
8356694854
|
Telefón
|
2,20 |
s DPH |
23.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
03.10.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8360775927
|
Mobilný telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8352148552
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
08.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8324494452
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
24.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8353927096
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354974498
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.09.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
23077
|
Ponorné čerpadlo
|
773,10 |
s DPH |
13.10.2023 |
Sigmonet |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240521
|
Oprava froté prestieradiel do MŠ
|
25,80 |
s DPH |
16.02.2024 |
Sféra Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234281
|
plachty do MŠ
|
295,50 |
s DPH |
28.11.2023 |
Sféra Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
29.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8412303208
|
Licencia Vema 2024
|
437,40 |
s DPH |
11.12.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8412403886
|
Licencia Vema 2025
|
456,24 |
s DPH |
09.12.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.12.2024 |
10.12.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve SPP na rok 2014
|
|
s DPH |
18.12.2013 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8747505151
|
Záloha za odber zemného plynu
|
2 225,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8737454767
|
Záloha za odber zemného plynu
|
394,00 |
s DPH |
02.07.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8747587953
|
Záloha za odber zemného plynu
|
430,00 |
s DPH |
04.06.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8747587878
|
Záloha za odber zemného plynu
|
423,00 |
s DPH |
04.06.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8737325765
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Zmluva |
04
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
8727433304
|
Záloha za odber zemného plynu
|
2 939.00 |
s DPH |
03.10.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8727433277
|
Záloha za odber zemného plynu
|
585,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.10.2023 |
04.10.2023 |