|
|
Faktúra |
202514
|
Kvetinová stena
|
592,40 |
s DPH |
01.07.2025 |
Peter Chudý |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1212505293
|
Učebnice 1-4 roč.
|
2 827.86 |
s DPH |
02.07.2025 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1212505294
|
Učebné pomôcky
|
376,20 |
s DPH |
02.07.2025 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250140
|
Preprava žiakov
|
2 432.45 |
s DPH |
02.07.2025 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250134
|
Preprava detí MŠ na plavecký výcvik
|
405,90 |
s DPH |
02.07.2025 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250135
|
Preprava detí MŠ
|
120,54 |
s DPH |
02.07.2025 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
22500586
|
Umývačka riadu
|
3 246,78 |
s DPH |
30.06.2025 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
30.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202516
|
Osadenie tabuliek s názvami rastlín a stromov
|
294,80 |
s DPH |
01.07.2025 |
Peter Chudý |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202515
|
Záhradnícke náradie
|
299,90 |
s DPH |
01.07.2025 |
Peter Chudý |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
23251164
|
Potraviny
|
119,68 |
s DPH |
24.06.2025 |
GRANDFOOD s.r.o., |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8747627526
|
Záloha za odber zemného plynu
|
423,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0062668942
|
Telefón, internet
|
134,58 |
s DPH |
24.06.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8371239685
|
Mobilný telefón
|
4,21 |
s DPH |
23.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202506046
|
Classwise 10 pre predškolákov
|
1 260,00 |
s DPH |
18.06.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5425063138
|
Laserová tlačiareň
|
113,80 |
s DPH |
23.06.2025 |
Nay a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202513
|
Nádrže na zber vody
|
400,00 |
s DPH |
17.06.2025 |
Peter Chudý |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250112
|
Drobný tovar
|
277,17 |
s DPH |
18.06.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250111
|
Drobný tovar
|
55,66 |
s DPH |
18.06.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004980
|
ASc Agenda Komplet ZŠ 2026
|
590,00 |
s DPH |
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
16.07.2025 |
12.06.2025 |