|
|
Faktúra |
7171603795
|
Elektrická energia
|
889,86 |
s DPH |
25.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0062668942
|
Telefón, internet
|
134,58 |
s DPH |
24.04.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8368038253
|
Mobilný telefón
|
2,05 |
s DPH |
24.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250070
|
Drobný tovar
|
61,40 |
s DPH |
23.04.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250071
|
Drobný tovar
|
172,82 |
s DPH |
23.04.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2504075
|
Kancelársky papier, tonery
|
206,10 |
s DPH |
23.04.2025 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
252001364
|
Kriedy
|
151,13 |
s DPH |
14.04.2025 |
Daffer s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125085435
|
Potraviny
|
478,46 |
s DPH |
11.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125087887
|
Potraviny
|
125,69 |
s DPH |
11.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250734
|
Potraviny
|
248,34 |
s DPH |
11.04.2025 |
GRANDFOOD s.r.o., |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20425
|
Občerstvenie SFZ futbal chlapcov
|
53,30 |
s DPH |
11.04.2025 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22500492
|
Čistiaci prostriedok do ŠJ
|
159,90 |
s DPH |
11.04.2025 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20254
|
Rezanie materiálu na výrobu búdok
|
58,00 |
s DPH |
11.04.2025 |
Juraj Števanka |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
346,00 |
s DPH |
10.04.2025 |
Kanál servis NR s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250061
|
Drobný tovar
|
70,17 |
s DPH |
08.04.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500089
|
Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení
|
455,10 |
s DPH |
08.04.2025 |
Revitrys s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250062
|
Drobný tovar
|
284,94 |
s DPH |
08.04.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125082593
|
Potraviny
|
322,33 |
s DPH |
07.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250052
|
Preprava žiakov
|
2 534,29 |
s DPH |
07.04.2025 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367151443
|
Telefón, internet
|
144,83 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8747505076
|
Záloha za odber zemného plynu
|
423,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8747505151
|
Záloha za odber zemného plynu
|
2 225,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
30325
|
Potraviny
|
7 151,63 |
s DPH |
04.04.2025 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
252000665
|
Sieť
|
264,55 |
s DPH |
03.04.2025 |
Košík siete s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
252000664
|
Sieť
|
264,55 |
s DPH |
03.04.2025 |
Košík siete s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2504067
|
Toner, laminovacie fólie
|
40,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250009
|
Sada športových pohárov
|
50,00 |
s DPH |
02.04.2025 |
Sport 4U Ľubomír Klosík |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
Sada športových pohárov
|
50,00 |
s DPH |
02.04.2025 |
Sport 4U Ľubomír Klosík |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
02.04.2025 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10325
|
Potraviny
|
63,69 |
s DPH |
27.03.2025 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025126
|
Drobný tovar
|
323,92 |
s DPH |
27.03.2025 |
Tristanpress s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23250612
|
Potraviny
|
303,47 |
s DPH |
27.03.2025 |
GRANDFOOD s.r.o., |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
Volejbalové lopty
|
250,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Trend sport Jozef Hain |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125072812
|
Potraviny
|
310,26 |
s DPH |
26.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
Športové poháre
|
50,00 |
s DPH |
24.03.2025 |
Sport 4U Ľubomír Klosík |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2822793745
|
Telefón, internet
|
134,58 |
s DPH |
24.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366446626
|
Mobilný telefón
|
2,05 |
s DPH |
24.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125066284
|
Potraviny
|
308,40 |
s DPH |
19.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030105
|
Stoličky
|
1 070,00 |
s DPH |
18.03.2025 |
Ing. Igor Styk DOMOV |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250050
|
Drobný tovar
|
206,92 |
s DPH |
17.03.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250051
|
Drobný tovar
|
49,51 |
s DPH |
17.03.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Zmluva |
2025/135
|
Zmluva o organizovaní OK vo vybíjanej žiačok
|
|
s DPH |
13.03.2025 |
RÚŠS Nitra |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/136
|
Školský pohár SFZ žiakov a žiačok
|
|
s DPH |
13.03.2025 |
RÚŠS Nitra |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510213
|
Potraviny
|
394,30 |
s DPH |
12.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503048
|
Toner, laminovacie fólie
|
194,88 |
s DPH |
12.03.2025 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7191365794
|
Elektrická energia
|
769,72 |
s DPH |
12.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125056784
|
Potraviny
|
9,32 |
s DPH |
10.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125056783
|
Potraviny
|
191,35 |
s DPH |
10.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250244
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
309,35 |
s DPH |
07.03.2025 |
Hasil - HD s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22500299
|
Varič na vodu
|
173,80 |
s DPH |
07.03.2025 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12501480
|
Oprava umývačky riadu
|
323,17 |
s DPH |
07.03.2025 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
562025
|
BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
06.03.2025 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23250442
|
Potraviny
|
551,83 |
s DPH |
06.03.2025 |
GRANDFOOD s.r.o., |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250030
|
Preprava žiakov
|
1 784,48 |
s DPH |
05.03.2025 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250114
|
Sklo
|
120,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
Marek Matejov |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8699185813
|
Záloha za odber zemného plynu
|
4 065,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8699185738
|
Záloha za odber zemného plynu
|
423,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365557172
|
Telefón, internet
|
144,18 |
s DPH |
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250041
|
Drobný tovar
|
151,65 |
s DPH |
04.03.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40225
|
Potraviny
|
4 779,38 |
s DPH |
03.03.2025 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125049629
|
Potraviny
|
346,64 |
s DPH |
03.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
010225
|
Objednávky 01 - 02 2025
|
|
s DPH |
28.02.2025 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
Zbierky úloh z matematiky
|
52,00 |
s DPH |
25.02.2025 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0062668942
|
Telefón, internet
|
134,58 |
s DPH |
24.02.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364851174
|
Mobilný telefón
|
2,05 |
s DPH |
24.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5003011290
|
Časopis Geo
|
69,00 |
s DPH |
24.02.2025 |
News and Media Holding a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10225
|
Občerstvenie
|
43,20 |
s DPH |
20.02.2025 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
Rozlišovacie dresy, lopty
|
250,00 |
s DPH |
19.02.2025 |
Trend sport Jozef Hain |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250002
|
Sada športových pohárov
|
50,00 |
s DPH |
19.02.2025 |
Sport 4U Ľubomír Klosík |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125037054
|
Potraviny
|
682,19 |
s DPH |
18.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125036228
|
Potraviny
|
312,87 |
s DPH |
18.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250032
|
Drobný tovar
|
59,35 |
s DPH |
18.02.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250031
|
Drobný tovar
|
120,13 |
s DPH |
18.02.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70677110
|
Balíček Škôlka Komensky
|
19,47 |
s DPH |
17.02.2025 |
Komenský s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250011
|
Preprava žiakov
|
2 121,01 |
s DPH |
11.02.2025 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2502029
|
Tonery
|
407,95 |
s DPH |
11.02.2025 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7151813023
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
932,89 |
s DPH |
11.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501011
|
Olej do auta
|
51,10 |
s DPH |
06.02.2025 |
Richard Sarkady-Webdustry |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20125
|
Potraviny
|
5 868,58 |
s DPH |
06.02.2025 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
372025
|
BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
05.02.2025 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12500251
|
Oprava konvektomatu
|
160,52 |
s DPH |
04.02.2025 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/051
|
Zmluva o organizovaní OK vo futsale žiakov
|
|
s DPH |
04.02.2025 |
RÚŠS Nitra |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8728071202
|
Záloha za odber zemného plynu
|
4 312,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363963409
|
Telefón, internet
|
142,83 |
s DPH |
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8728071127
|
Záloha za odber zemného plynu
|
423,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
Drobný tovar
|
101,83 |
s DPH |
03.02.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
Drobný tovar
|
418,40 |
s DPH |
03.02.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
Ubytovanie LVK 2025
|
3 150,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
Cero group s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24250397
|
Spevník Slávik
|
6,00 |
s DPH |
30.01.2025 |
Ares s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501018
|
Časopis Škola 2025
|
48,00 |
s DPH |
28.01.2025 |
Raabe |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501015
|
Kancelársky papier, tonery
|
262,78 |
s DPH |
28.01.2025 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8737704106
|
Záloha za odber zemného plynu
|
423,00 |
s DPH |
24.01.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8737704181
|
Záloha za odber zemného plynu
|
4 449.00 |
s DPH |
24.01.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva LVK 2025
|
|
s DPH |
24.01.2025 |
Penzión Hajenka |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2813614333
|
Telefón, internet
|
134,68 |
s DPH |
24.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8363250532
|
Mobilný telefón
|
2,05 |
s DPH |
23.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125017624
|
Potraviny
|
99,96 |
s DPH |
23.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125017623
|
Potraviny
|
317,88 |
s DPH |
23.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510097
|
Potraviny
|
164,94 |
s DPH |
23.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8439269892
|
Vyúčtovanie odberu zemného plynu 2024
|
-2 382.15 |
s DPH |
20.01.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
29.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8461224461
|
Vyúčtovanie odberu zemného plynu 2024
|
515,58 |
s DPH |
20.01.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
Drobný tovar
|
16,35 |
s DPH |
16.01.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
Drobný tovar
|
254,13 |
s DPH |
16.01.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125011537
|
Potraviny
|
375,45 |
s DPH |
16.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510037
|
Potraviny
|
1 102,53 |
s DPH |
16.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
71222293768
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
921,16 |
s DPH |
09.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362370371
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
07.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
07.01.2025 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
10 12 2024
|
Objednávky 10-12 2024
|
|
s DPH |
31.12.2024 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8361658435
|
Mobilný telefón
|
2,00 |
s DPH |
27.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0062668942
|
Mobilný telefón, internet
|
131,30 |
s DPH |
27.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8481056363
|
Vyúčtovanie odberu vody
|
167,94 |
s DPH |
20.12.2024 |
Zs vodárenská špoločnosť a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240311
|
Preprava žiakov
|
1 730,88 |
s DPH |
20.12.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100090
|
Hudobné nástroje
|
426,01 |
s DPH |
20.12.2024 |
Edur Music s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024196
|
Drobný tovar
|
261,64 |
s DPH |
20.12.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
51224
|
Potraviny
|
5 284,43 |
s DPH |
20.12.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
61224
|
Potraviny
|
156,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240195
|
Drobný tovar
|
38,62 |
s DPH |
20.12.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024169
|
Občerstvenie
|
721,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
Koarch s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024168
|
Očerstvenie
|
168,25 |
s DPH |
16.12.2024 |
Koarch s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412218
|
Kancelársky papier, tonery
|
394,90 |
s DPH |
16.12.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000797
|
Stočné 2024
|
1 833.10 |
s DPH |
13.12.2024 |
Združenie obcí Preseľany |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7245743
|
Stavebnice
|
171,30 |
s DPH |
13.12.2024 |
Mifiel s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
61124
|
Potraviny
|
39,36 |
s DPH |
12.12.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124315000
|
Potraviny
|
256,93 |
s DPH |
10.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124315001
|
Potraviny
|
112,32 |
s DPH |
10.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7191346152
|
Elektrická energia
|
944,80 |
s DPH |
10.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240285
|
Preprava žiakov
|
2 340.00 |
s DPH |
10.12.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013
|
Za práce - telocvičňa
|
192,00 |
s DPH |
10.12.2024 |
Tomáš Magdina |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
Za online seminár
|
60,00 |
s DPH |
10.12.2024 |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
403289558
|
Predškolská výchova časopis
|
7,88 |
s DPH |
09.12.2024 |
Stredisko predplatného tlače |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403886
|
Licencia Vema 2025
|
456,24 |
s DPH |
09.12.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2405321
|
Posteľná bielizeň
|
815,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
Evenit s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8747332876
|
Záloha za odber zemného plynu
|
4 253.00 |
s DPH |
05.12.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8747332799
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501425
|
Učebné pomôcky
|
1 871.00 |
s DPH |
05.12.2024 |
Nomilland s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240070
|
Športové poháre
|
49,98 |
s DPH |
05.12.2024 |
Ľubomír Klosík-SPORT 4U |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV0514
|
Učebné pomôcky
|
64,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043
|
Drevený kalendár
|
90,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
MimiDecor s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240190
|
Drobný tovar
|
97,87 |
s DPH |
03.12.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501266
|
Drevená zostava
|
1 575.60 |
s DPH |
03.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360775927
|
Mobilný telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240189
|
Drobný tovar
|
148,60 |
s DPH |
03.12.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124306748
|
Potraviny
|
490,94 |
s DPH |
02.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2892024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240181
|
Drobný tovar
|
140,81 |
s DPH |
27.11.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.12.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240182
|
Drobný tovar
|
173,93 |
s DPH |
27.11.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.12.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240057
|
Divadelné predstavenie
|
140,00 |
s DPH |
25.11.2024 |
Babadlo n.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8360067627
|
Telefón
|
2,10 |
s DPH |
25.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
131,30 |
s DPH |
25.11.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
22.11.2024 |
Daniel Šiška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5220335103
|
Tablety
|
2 499.80 |
s DPH |
22.11.2024 |
Nay a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124295030
|
Potraviny
|
318,95 |
s DPH |
19.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5924026048
|
Ročný pístup-Verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
18.11.2024 |
PP s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411198
|
Kancelársky papier, tonery
|
229,40 |
s DPH |
14.11.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
22.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1202412172
|
Interaktívny plochý panel
|
3 380.00 |
s DPH |
13.11.2024 |
Z+M Servis a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22503595
|
Stoly, stoličky
|
931,20 |
s DPH |
13.11.2024 |
Nomilland s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240175
|
Drobný tovar
|
175,13 |
s DPH |
12.11.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124288114
|
Potraviny
|
317,37 |
s DPH |
11.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124288117
|
Potraviny
|
229,90 |
s DPH |
11.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7181463815
|
Elektrická energia
|
850,32 |
s DPH |
11.11.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410657
|
Potraviny
|
508,79 |
s DPH |
07.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240246
|
Preprava žiakov
|
2 511.36 |
s DPH |
07.11.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8747285416
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8747285493
|
Záloha za odber zemného plynu
|
3 610.00 |
s DPH |
07.11.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240171
|
Drobný tovar
|
60,55 |
s DPH |
06.11.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
21024
|
Potraviny
|
8 096.38 |
s DPH |
06.11.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
31024
|
Potraviny
|
873,01 |
s DPH |
06.11.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8111773139
|
Príslušenstvo k PC
|
507,39 |
s DPH |
06.11.2024 |
Nay a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70677110
|
Virtuálna knižnica
|
316,51 |
s DPH |
06.11.2024 |
Komenský s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24442453
|
Kovové skrine
|
1 006.80 |
s DPH |
06.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359184490
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
05.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
524319913
|
Overenie váh
|
39,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124280876
|
Potraviny
|
421,61 |
s DPH |
04.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2702024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124276056
|
Potraviny
|
327,26 |
s DPH |
29.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.11.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2416240024
|
Koberec do MŠ
|
635,70 |
s DPH |
29.10.2024 |
Limex ČR s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
29.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240162
|
Drobný tovar
|
146,76 |
s DPH |
29.10.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
28.10.2024 |
FK Čakajovce |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
131,30 |
s DPH |
24.10.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.11.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8358474898
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
23.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.11.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
251310218
|
Výučbový softvér, stavebnice
|
478,00 |
s DPH |
22.10.2024 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5590045152
|
Licencia programu WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
21.10.2024 |
Ives |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2429937
|
Učebnice LIT
|
509,00 |
s DPH |
21.10.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240206
|
Xylofóny na HUV
|
227,40 |
s DPH |
21.10.2024 |
Edur Music s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
21.10.2024 |
Miroslav Petrovič |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24439778
|
Stojanové paravány
|
352,80 |
s DPH |
21.10.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240159
|
Drobný tovar
|
80,81 |
s DPH |
18.10.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
Kolntrolná prehliadka váhy
|
42,00 |
s DPH |
18.10.2024 |
TFA s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240160
|
Drobný tovar
|
206,86 |
s DPH |
18.10.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240131725
|
Detské mikroskopy
|
53,95 |
s DPH |
17.10.2024 |
TM Net s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Plavecký kurz
|
|
s DPH |
17.10.2024 |
Vladimír Turček |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1202411184
|
Interaktívny plochý panel
|
1 690,00 |
s DPH |
16.10.2024 |
Z+M Servis a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
Kalibrácia teplomerov ŠJ
|
137,00 |
s DPH |
16.10.2024 |
Zuzana Harangozóvá |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
945994
|
Nástenné tabule
|
168,89 |
s DPH |
15.10.2024 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7181453886
|
Elektrická energia
|
679,76 |
s DPH |
14.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12502424
|
Gymnastické žinenky
|
1 106.35 |
s DPH |
14.10.2024 |
Insportline sk s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124258540
|
Potraviny
|
484,21 |
s DPH |
10.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410174
|
Kancelársky papier, tonery
|
176,06 |
s DPH |
10.10.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
945132
|
Modelovacia hmoty
|
27,50 |
s DPH |
10.10.2024 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241959
|
Pracovné zošity ANJ
|
105,20 |
s DPH |
09.10.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
Kalibrácia detektorov plynu
|
152,30 |
s DPH |
08.10.2024 |
Remat |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240215
|
Preprava žiakov
|
2 388.96 |
s DPH |
08.10.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1242207960
|
Školské tlačivá
|
175,13 |
s DPH |
07.10.2024 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
04.10.2024 |
Marek Šiška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20924
|
Potraviny
|
8 471.87 |
s DPH |
04.10.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
30924
|
Potraviny
|
1 344.88 |
s DPH |
04.10.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
971282
|
Vonkajší pingpongový stôl
|
369,85 |
s DPH |
03.10.2024 |
Insportline sk s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2312024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
03.10.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357593873
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410561
|
Potraviny
|
520,80 |
s DPH |
03.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124248346
|
Potraviny
|
276,45 |
s DPH |
02.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8737582409
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8737852486
|
Záloha za odber zemného plynu
|
2 183.00 |
s DPH |
02.10.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124248435
|
Potraviny
|
452,46 |
s DPH |
01.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
03.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240149
|
Drobný tovar
|
76,72 |
s DPH |
01.10.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240150
|
Drobný tovar
|
332,18 |
s DPH |
01.10.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
07-09
|
Objednávky 07-09 2024
|
|
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202428
|
TEQ Two stôl
|
1 990,00 |
s DPH |
30.09.2024 |
BeneSport consulting s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024093801
|
Videoseminár
|
39,00 |
s DPH |
26.09.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón, internet
|
247,13 |
s DPH |
26.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
03.10.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
Dodatok č. 3 k zmluve Dajme spolu gól
|
|
s DPH |
24.09.2024 |
SFZ Bratislava |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
22401258
|
Elektrický sporák
|
1 278.53 |
s DPH |
24.09.2024 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212409186
|
učebnice
|
179,30 |
s DPH |
24.09.2024 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356694854
|
Telefón
|
2,20 |
s DPH |
23.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
03.10.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
22401251
|
Batéria do ŠJ
|
293,60 |
s DPH |
23.09.2024 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
251310051
|
Trojhranné pastelky
|
198,00 |
s DPH |
23.09.2024 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2440923577
|
Služby-servisná práca
|
48,00 |
s DPH |
23.09.2024 |
Abiset s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12404647
|
Materiál
|
20,50 |
s DPH |
20.09.2024 |
S.N.A.I.L. s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024464
|
Väzba ML
|
29,36 |
s DPH |
20.09.2024 |
Tristanpress s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12408031
|
Umývací prostriedok do umývačky riadu
|
91,20 |
s DPH |
20.09.2024 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
19.09.2024 |
Únia nevidiach a slabozrakých Slovenska |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
22401222
|
kuchynské náradie
|
826,90 |
s DPH |
19.09.2024 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
930907
|
učebnice
|
105,45 |
s DPH |
18.09.2024 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409156
|
Toner, laminovacie fólie
|
38,40 |
s DPH |
16.09.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409102
|
Lego education
|
1 109,70 |
s DPH |
16.09.2024 |
Insgraf s.r.o |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2404057
|
PC Dell
|
656,65 |
s DPH |
16.09.2024 |
Euroline computer s.r.o |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2404056
|
PC Dell precision
|
1 680.90 |
s DPH |
16.09.2024 |
Euroline computer s.r.o |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124235240
|
Potraviny
|
424,27 |
s DPH |
16.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240137
|
Drobný tovar
|
285,62 |
s DPH |
13.09.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7112588679
|
Elektrická energia
|
257,35 |
s DPH |
11.09.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24177
|
Materiál na úpravovňu vody v ŠJ
|
82,08 |
s DPH |
10.09.2024 |
Cerňanova s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
Oprava žaluzií
|
425,00 |
s DPH |
10.09.2024 |
Marián Hazucha |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
16.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
Oprava žaluzií
|
725,00 |
s DPH |
10.09.2024 |
Marián Hazucha |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
16.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2423230
|
učebnice
|
13,80 |
s DPH |
09.09.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202467709
|
Dátové káble
|
142,20 |
s DPH |
09.09.2024 |
Elmit s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2407521
|
učebnice
|
138,60 |
s DPH |
05.09.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2122024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
05.09.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124224267
|
Potraviny
|
378,68 |
s DPH |
04.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
22401946
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
244,70 |
s DPH |
04.09.2024 |
Nomilland s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355702402
|
Telefón, internet
|
140,86 |
s DPH |
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124221443
|
Potraviny
|
736,41 |
s DPH |
03.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8727858589
|
Záloha za odber zemného plynu
|
700,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8727858512
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240136
|
Drobný tovar
|
217,58 |
s DPH |
02.09.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20248
|
Vešiakové skrinky
|
3 390.00 |
s DPH |
02.09.2024 |
Juraj Števanka |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1961955132
|
Mobilný telefón
|
239,85 |
s DPH |
30.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
30.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
52500066
|
PZ pre predškolákov
|
108,00 |
s DPH |
30.08.2024 |
Nomilland s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
22401090
|
Potreby do ŠJ
|
535,96 |
s DPH |
30.08.2024 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2408146
|
Kancelársky papier, tonery
|
225,31 |
s DPH |
28.08.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.09.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2420328
|
učebnice
|
720,00 |
s DPH |
27.08.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240705
|
učebnice
|
575,75 |
s DPH |
27.08.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240128
|
Drobný tovar
|
113,70 |
s DPH |
26.08.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.09.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240121
|
Drobný tovar
|
187,04 |
s DPH |
26.08.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.09.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354974498
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.09.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.09.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3012433775
|
Umývací prostriedok
|
51,17 |
s DPH |
22.08.2024 |
BBN s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1242205629
|
Školské tlačivá
|
213,91 |
s DPH |
22.08.2024 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
77053982
|
Stravné poukážky
|
925,20 |
s DPH |
12.08.2024 |
Ticket Service s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7010998371
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
-157,50 |
s DPH |
09.08.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240108
|
Drobný tovar
|
356,18 |
s DPH |
09.08.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240109
|
Drobný tovar
|
79,09 |
s DPH |
09.08.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1932024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
09.08.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005617
|
AsC dochádzka, strava
|
1 197,00 |
s DPH |
08.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240105496
|
Dátové káble
|
394,50 |
s DPH |
08.08.2024 |
Elmit s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240118
|
Drobný tovar
|
76,62 |
s DPH |
06.08.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8737497367
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8737497444
|
Záloha za odber zemného plynu
|
394,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353927096
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024355
|
Tabuľa na detské ihrisko
|
135,00 |
s DPH |
24.07.2024 |
Tristanpress s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
17.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10724
|
Potraviny
|
162,54 |
s DPH |
15.07.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
Občerstvenie-ukončenie školského roku
|
629,60 |
s DPH |
10.07.2024 |
Koarch s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7161629979
|
Elektrická energia
|
1 256,26 |
s DPH |
10.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352148552
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
08.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
30624
|
Potraviny
|
528,91 |
s DPH |
08.07.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40624
|
Potraviny
|
6 554.75 |
s DPH |
04.07.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8737454767
|
Záloha za odber zemného plynu
|
394,00 |
s DPH |
02.07.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8737454690
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
02.07.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1522024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20242786
|
Škola v prírode
|
1 500,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
CK Vida s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240140
|
Preprava žiakov
|
2 276.64 |
s DPH |
01.07.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240105
|
Drobný tovar
|
120,61 |
s DPH |
01.07.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
05-06
|
Objednávky 04 - 06 2024
|
|
s DPH |
30.06.2024 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
910777
|
učebnice
|
49,80 |
s DPH |
27.06.2024 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.07.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004760
|
ASc Agenda Komplet ZŠ 2025
|
549,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
|
02.07.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124156664
|
Potraviny
|
286,70 |
s DPH |
25.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8351406329
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
24.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
|
02.07.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
24.06.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
|
02.07.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001973
|
Stavebnice do ŠKD
|
189,17 |
s DPH |
21.06.2024 |
Mifiel s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406111
|
Toner, laminovacie fólie
|
84,10 |
s DPH |
20.06.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
24.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1242203493
|
Školské tlačivá
|
133,19 |
s DPH |
19.06.2024 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240094
|
Drobný tovar
|
193,04 |
s DPH |
17.06.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
24.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240095
|
Drobný tovar
|
129,05 |
s DPH |
17.06.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
24.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124149217
|
Potraviny
|
451,01 |
s DPH |
17.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
20.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124149215
|
Potraviny
|
482,03 |
s DPH |
17.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
20.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Zmluva |
131202423
|
Grantový program
|
1 800,00 |
s DPH |
14.06.2024 |
Ekofond SPP n.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240114
|
Preprava žiakov
|
2 420.64 |
s DPH |
14.06.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
18.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124142022
|
Potraviny
|
96,60 |
s DPH |
12.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
60524
|
Potraviny
|
452,76 |
s DPH |
10.06.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40524
|
Potraviny
|
8 112,84 |
s DPH |
10.06.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50524
|
Potraviny
|
26,92 |
s DPH |
10.06.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124137415
|
Potraviny
|
120,82 |
s DPH |
10.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7171521221
|
Elektrická energia
|
1 302,18 |
s DPH |
10.06.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
18.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400228
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
36,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
Periskop s.r.o. člen Komensky Group |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240052
|
Preprava detí
|
236,40 |
s DPH |
05.06.2024 |
Zobortravel s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8747075974
|
Záloha za odber zemného plynu
|
394,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8747075896
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
402289558
|
Časopis Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
04.06.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350362081
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1332024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124133384
|
Potraviny
|
302,30 |
s DPH |
03.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240078
|
Drobný tovar
|
320,22 |
s DPH |
03.06.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212402646
|
Učebnice 1-4 roč.
|
2 734.60 |
s DPH |
31.05.2024 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212402649
|
Licencie AITEC 2025
|
335,16 |
s DPH |
30.05.2024 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410351
|
Potraviny
|
537,00 |
s DPH |
30.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
27.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
03.06.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
ŠkvP 2024
|
5 469.00 |
s DPH |
23.05.2024 |
CK Vida s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1001782802
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
23.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
03.06.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124120531
|
Potraviny
|
574,48 |
s DPH |
21.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124120531
|
Potraviny
|
574,48 |
s DPH |
21.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
Drobný tovar
|
115,42 |
s DPH |
20.05.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
30.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240075
|
Drobný tovar
|
95,63 |
s DPH |
20.05.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
30.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
100,00 |
s DPH |
17.05.2024 |
Top ihrisko s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
22.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124116578
|
Potraviny
|
568,62 |
s DPH |
15.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90424
|
Potraviny
|
18,90 |
s DPH |
15.05.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405090
|
Kancelársky papier, laminov. fólia
|
158,90 |
s DPH |
15.05.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
22.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240086
|
Preprava žiakov
|
1 951.20 |
s DPH |
09.05.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
14.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20424
|
Potraviny
|
7 972.17 |
s DPH |
09.05.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
30424
|
Potraviny
|
1 793.78 |
s DPH |
09.05.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8718018041
|
Záloha za odber zemného plynu
|
868,00 |
s DPH |
06.05.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
16124110302
|
Potraviny
|
370,12 |
s DPH |
06.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240064
|
Drobný tovar
|
124,64 |
s DPH |
06.05.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
14.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240065
|
Drobný tovar
|
42,29 |
s DPH |
06.05.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
14.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348568578
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
14.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
Volejbalové lopty
|
250,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
Trend sport Jozef Hain |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240025
|
Športové poháre
|
50,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
Ľubomír Klosík-SPORT 4U |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8718017963
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1142024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
14.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
03-04
|
Objednávky 03 - 04 2024
|
|
s DPH |
30.04.2024 |
|
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124100615
|
Potraviny
|
521,51 |
s DPH |
30.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124099787
|
Potraviny
|
279,18 |
s DPH |
26.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124097492
|
Potraviny
|
365,66 |
s DPH |
26.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2404156
|
Exteriérová mapa na hliníkovej tabuli
|
720,00 |
s DPH |
25.04.2024 |
VKÚ Harmanec s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
|
06.05.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
25.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.05.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2481000372
|
Materiál na pomôcky
|
163,30 |
s DPH |
24.04.2024 |
EduPoint s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
26.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7103999088
|
Elektrická energia
|
72,43 |
s DPH |
23.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
26.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021
|
Sada športových pohárov
|
100,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Sport 4U Ľubomír Klosík |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
Futbalové bránky
|
450,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Trend sport Jozef Hain |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347822075
|
Telefón
|
2,06 |
s DPH |
23.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.05.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240057
|
Drobný tovar
|
197,41 |
s DPH |
22.04.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
26.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024058
|
Drobný tovar
|
64,20 |
s DPH |
22.04.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
26.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400081
|
odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení
|
444,00 |
s DPH |
19.04.2024 |
Revitrys s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
24.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124087657
|
Potraviny
|
361,38 |
s DPH |
17.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
22.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124083570
|
Potraviny
|
392,88 |
s DPH |
11.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
16.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
30324
|
Potraviny
|
768,48 |
s DPH |
10.04.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20324
|
Potraviny
|
6 086,77 |
s DPH |
10.04.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124076458
|
Potraviny
|
306,00 |
s DPH |
10.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70677110
|
Balíček BezKriedy Plus licencia
|
72,00 |
s DPH |
10.04.2024 |
Komenský s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
22.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7151730271
|
Elektrická energia
|
1 114.48 |
s DPH |
10.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
15.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2415496
|
Náplne do tlačiarne
|
53,30 |
s DPH |
04.04.2024 |
Datacomp s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2404065
|
Kancelársky papier, tonery
|
360,60 |
s DPH |
04.04.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346774212
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
04.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
15.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8737325765
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8737325843
|
Záloha za odber zemného plynu
|
2 267.00 |
s DPH |
04.04.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400045
|
Pohostenie
|
853,90 |
s DPH |
04.04.2024 |
Ewan s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
752024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
Drobný tovar
|
21,48 |
s DPH |
28.03.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240039
|
Drobný tovar
|
49,32 |
s DPH |
28.03.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8346024198
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
Detské preliezky
|
6 475.48 |
s DPH |
22.03.2024 |
L-Den Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240351212
|
Školská krieda
|
95,10 |
s DPH |
21.03.2024 |
Daffer s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124066665
|
Potraviny
|
468,12 |
s DPH |
20.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124066549
|
Potraviny
|
299,52 |
s DPH |
20.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
Drobný tovar
|
104,24 |
s DPH |
19.03.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240035
|
Drobný tovar
|
94,51 |
s DPH |
19.03.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
Maľovanie priestorov ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
15.03.2024 |
Profimal, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410187
|
Potraviny
|
527,44 |
s DPH |
14.03.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22400335
|
Gastronádoby
|
1 784,42 |
s DPH |
13.03.2024 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22400334
|
Gastronádoby
|
203,39 |
s DPH |
13.03.2024 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240035
|
Preprava žiakov
|
2 427.84 |
s DPH |
12.03.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8737283835
|
Záloha za odber zemného plynu
|
4 141.00 |
s DPH |
11.03.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24054
|
Servis plynových kotlov
|
243,60 |
s DPH |
11.03.2024 |
Cerňanova s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7161589669
|
Elektrická energia
|
1 576.78 |
s DPH |
11.03.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8737283757
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24051
|
Servis plynových kotlov
|
191,40 |
s DPH |
11.03.2024 |
Cerňanova s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
Drobný tovar
|
56,09 |
s DPH |
11.03.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021
|
Drobný tovar
|
209,22 |
s DPH |
11.03.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40224
|
Potraviny
|
6 185.89 |
s DPH |
11.03.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2403047
|
Toner, laminovacie fólie
|
35,10 |
s DPH |
05.03.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2411418
|
3D scanner
|
763,90 |
s DPH |
05.03.2024 |
Datacomp s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
562024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8344977435
|
Telefón, internet
|
143,59 |
s DPH |
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
01-02
|
Objednávky 01 - 02 2024
|
|
s DPH |
29.02.2024 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
Nástenné mapy
|
297,00 |
s DPH |
29.02.2024 |
Bareti s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240512
|
Programovateľný robot, senzory
|
1 315.10 |
s DPH |
28.02.2024 |
PcProfi s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
29.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100084
|
Penové oštepy, lopty
|
192,91 |
s DPH |
27.02.2024 |
Športujeme s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401786
|
Motorový olej
|
47,94 |
s DPH |
26.02.2024 |
Richard Sarkady-Webdustry |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24408472
|
Magnetická tabuľa, popisovacia tabuľa
|
369,60 |
s DPH |
26.02.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240016
|
Drobný tovar
|
219,16 |
s DPH |
26.02.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.03.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
94,02 |
s DPH |
26.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.03.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8344231123
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
23.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.03.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4003011378
|
Časopis Geo
|
59,90 |
s DPH |
23.02.2024 |
News and Media Holding a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.03.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124041102
|
Potraviny
|
357,26 |
s DPH |
22.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124038298
|
Potraviny
|
364,19 |
s DPH |
20.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124036406
|
Potraviny
|
205,68 |
s DPH |
16.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240143
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
247,80 |
s DPH |
16.02.2024 |
Hasil - HD s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70677110
|
ŠkôlkaKomenský
|
19,00 |
s DPH |
16.02.2024 |
Komenský s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240521
|
Oprava froté prestieradiel do MŠ
|
25,80 |
s DPH |
16.02.2024 |
Sféra Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2402031
|
Toner, laminovacie fólie
|
79,60 |
s DPH |
15.02.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124034375
|
Potraviny
|
714,52 |
s DPH |
14.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400093
|
Čistiaci prostriedok do ŠJ
|
50,88 |
s DPH |
09.02.2024 |
Matúš Jankoľa-Tex Group |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
713962604
|
Elektrická energia
|
1 527.19 |
s DPH |
08.02.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
224001221
|
Obrusy do ŠJ
|
690,25 |
s DPH |
07.02.2024 |
Mionet SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2402023
|
Toner
|
72,80 |
s DPH |
06.02.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343185724
|
Telefón, internet
|
148,78 |
s DPH |
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013
|
LVK 2024
|
4 200.00 |
s DPH |
05.02.2024 |
Cero group s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240011
|
Preprava žiakov
|
2 108.16 |
s DPH |
05.02.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
372024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2402018
|
Kancelársky papier
|
135,00 |
s DPH |
02.02.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8737239236
|
Záloha za odber zemného plynu
|
4 393.00 |
s DPH |
02.02.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8737239158
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
02.02.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
Drobný tovar
|
216,46 |
s DPH |
01.02.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
Drobný tovar
|
110,02 |
s DPH |
01.02.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2402485
|
Učebnice LIT
|
21,60 |
s DPH |
01.02.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124019174
|
Potraviny
|
274,99 |
s DPH |
30.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
Cvičebnice Kompendiu SJL
|
101,70 |
s DPH |
30.01.2024 |
Ján Papuga |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124015550
|
Potraviny
|
246,53 |
s DPH |
25.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.02.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8727513633
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
25.01.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8727513711
|
Záloha za odber zemného plynu
|
4 533.00 |
s DPH |
25.01.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
Drobný tovar
|
248,36 |
s DPH |
24.01.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,21 |
s DPH |
24.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8342435155
|
Telefón
|
2,51 |
s DPH |
23.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
22.01.2024 |
OFK Hrušovany |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
25.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
17.01.2024 |
Marek Šiška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
17.01.2024 |
Miroslav Petrovič |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8456279461
|
Vyúčtovanie odberu zemného plynu 2023
|
-1 570.92 |
s DPH |
17.01.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
29.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8405145294
|
Vyúčtovanie odberu zemného plynu 2023
|
-1 247.34 |
s DPH |
17.01.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
29.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124009252
|
Potraviny
|
361,54 |
s DPH |
17.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124009644
|
Potraviny
|
243,39 |
s DPH |
17.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
16.01.2024 |
FK TJ Čeľadince |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401004
|
Kancelársky papier
|
135,00 |
s DPH |
11.01.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410008
|
Potraviny
|
914,98 |
s DPH |
10.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
10.01.2024 |
FC Výčapy Opatovce |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
71714774858
|
Elektrická energia
|
1 791.96 |
s DPH |
08.01.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
16.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230286
|
Preprava detí
|
30,96 |
s DPH |
04.01.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341398580
|
Telefón, internet
|
178,76 |
s DPH |
04.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
16.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
04.01.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
16.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
11 - 12
|
Objednávky 11-12 2023
|
|
s DPH |
30.12.2023 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230269
|
Preprava žiakov
|
1 615,68 |
s DPH |
27.12.2023 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340645505
|
Telefón
|
22,27 |
s DPH |
27.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
27.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
51223
|
Potraviny
|
5 928,56 |
s DPH |
22.12.2023 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230167
|
Drobný tovar
|
333,36 |
s DPH |
22.12.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2363324
|
3D tlačiareň
|
1 122.95 |
s DPH |
22.12.2023 |
Datacomp s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8381057170
|
Vyúčtovanie odberu vody
|
118,26 |
s DPH |
22.12.2023 |
Zs vodárenská špoločnosť a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22301640
|
Gastro nádoby
|
1 400,52 |
s DPH |
22.12.2023 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000791
|
Stočné 2023
|
1 780.39 |
s DPH |
20.12.2023 |
Združenie obcí Preseľany |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230166
|
Drobný tovar
|
269,93 |
s DPH |
19.12.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123308145
|
Potraviny
|
336,18 |
s DPH |
18.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Korčuliarsky kurz
|
1 640,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Kid s Smile s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
123308146
|
Potraviny
|
355,32 |
s DPH |
18.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
845101
|
Náučné tabule -SJL
|
346,89 |
s DPH |
14.12.2023 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230254
|
Preprava žiakov
|
2 250,72 |
s DPH |
13.12.2023 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2312228
|
Kopírka
|
966,00 |
s DPH |
11.12.2023 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123301759
|
Potraviny
|
643,88 |
s DPH |
11.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
31123
|
Potraviny
|
7 912.36 |
s DPH |
11.12.2023 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8412303208
|
Licencia Vema 2024
|
437,40 |
s DPH |
11.12.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
163658187
|
Mikrofónové káble
|
146,30 |
s DPH |
11.12.2023 |
Muziker a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230100593
|
Penové oštepy
|
93,50 |
s DPH |
11.12.2023 |
Športujeme s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7171471699
|
Elektrická energia
|
1 974.43 |
s DPH |
08.12.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
220231047
|
pomôcky do MŠ
|
974,40 |
s DPH |
08.12.2023 |
Baribal s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220000542
|
Futbalové lopty
|
107,80 |
s DPH |
08.12.2023 |
Sportisimo sk s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
303289558
|
Časopis Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
04.12.2023 |
SP |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230153
|
Drobný tovar
|
127,12 |
s DPH |
04.12.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8775849299
|
Záloha za odber zemného plynu
|
5 727.00 |
s DPH |
04.12.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8775849218
|
Záloha za odber zemného plynu
|
585,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202318065
|
Časopis Škola 2024
|
35,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Raabe |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2992023
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
32314156
|
Vrecká do vysávača
|
50,49 |
s DPH |
04.12.2023 |
Vysajto.sk |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339608659
|
Telefón, internet
|
179,16 |
s DPH |
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2311223
|
Laminovacie fólie, farebný papier
|
36,41 |
s DPH |
01.12.2023 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123291164
|
Potraviny
|
315,89 |
s DPH |
29.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.12.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123291041
|
Potraviny
|
319,74 |
s DPH |
29.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.12.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22404460
|
lehátka do MŠ, matrace
|
464,00 |
s DPH |
29.11.2023 |
Nomilland s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2305301
|
frote uteráky do MŠ
|
69,50 |
s DPH |
29.11.2023 |
Evenit s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234281
|
plachty do MŠ
|
295,50 |
s DPH |
28.11.2023 |
Sféra Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
29.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
27.11.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.12.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230148
|
Drobný tovar
|
108,83 |
s DPH |
27.11.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
30.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
38024053188
|
Pravidlá sloven.pravopisu, slovníky
|
108,31 |
s DPH |
24.11.2023 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70677110
|
Virtuálna knižnica
|
282,67 |
s DPH |
24.11.2023 |
Komenský s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5137528
|
Herný stôl
|
211,90 |
s DPH |
23.11.2023 |
electronic-star.sk |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23242767
|
Spevník Slávik
|
6,00 |
s DPH |
23.11.2023 |
Ares s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338855826
|
Telefón
|
20,05 |
s DPH |
23.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.12.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123284526
|
Potraviny
|
377,95 |
s DPH |
22.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
232639
|
QOOPERS ROBOT-program.transformer
|
1 175.00 |
s DPH |
22.11.2023 |
PcProfi s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123281204
|
Potraviny
|
182,40 |
s DPH |
21.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
814798
|
učebnice
|
76,80 |
s DPH |
21.11.2023 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5923026245
|
Ročný pístup-Verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
20.11.2023 |
PP s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230147
|
Drobný tovar
|
245,35 |
s DPH |
20.11.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231433
|
Učebné pomôcky SJL
|
51,70 |
s DPH |
16.11.2023 |
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2327287
|
Učebné pomôcky SJL
|
98,10 |
s DPH |
16.11.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12310969
|
Vysekávačky papiera
|
27,60 |
s DPH |
16.11.2023 |
Crafty.sk s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva-plavecký kurz
|
|
s DPH |
15.11.2023 |
Vladimír Turček |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1612310669
|
Potraviny
|
321,76 |
s DPH |
15.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1232208997
|
Školské tlačivá
|
103,80 |
s DPH |
14.11.2023 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6114275173
|
Tlačiareň
|
190,98 |
s DPH |
13.11.2023 |
Nay a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311208
|
Kancelársky papier
|
135,00 |
s DPH |
13.11.2023 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23434713
|
Laminovačka
|
64,80 |
s DPH |
13.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
813867
|
učebnice
|
92,30 |
s DPH |
10.11.2023 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230404
|
Pomôcky na HUV
|
757,80 |
s DPH |
09.11.2023 |
Edur Music s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7131968046
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
1 849.98 |
s DPH |
09.11.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123269594
|
Potraviny
|
366,91 |
s DPH |
08.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
41023
|
Potraviny
|
6 440,64 |
s DPH |
07.11.2023 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230544
|
Školenie interaktívneho software
|
540,00 |
s DPH |
07.11.2023 |
Performance, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230216
|
Preprava žiakov
|
2 257.92 |
s DPH |
07.11.2023 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2802023
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
06.11.2023 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212311709
|
učebnice
|
26,18 |
s DPH |
06.11.2023 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1001782801
|
Telefón, internet
|
179,76 |
s DPH |
06.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230140
|
Drobný tovar
|
221,12 |
s DPH |
03.11.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230505
|
Interaktívna dotyková tabuľa
|
1 699.20 |
s DPH |
03.11.2023 |
Performance, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230543
|
Notebook
|
720,00 |
s DPH |
03.11.2023 |
Performance, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8737151471
|
Záloha za odber zemného plynu
|
4 860,00 |
s DPH |
03.11.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8737151444
|
Záloha za odber zemného plynu
|
585,00 |
s DPH |
03.11.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7201147276
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
-195,14 |
s DPH |
02.11.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023031
|
Kalibrácia detektorov plynu
|
143,30 |
s DPH |
02.11.2023 |
Remat |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7201147275
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
-240,06 |
s DPH |
02.11.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7201147278
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
-187,76 |
s DPH |
02.11.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7201147277
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
-243,10 |
s DPH |
02.11.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
09 - 10
|
Objednávky 09-10 2023
|
|
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123264180
|
Potraviny
|
401,08 |
s DPH |
31.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123233971
|
Potraviny
|
239,95 |
s DPH |
27.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123260603
|
Potraviny
|
346,52 |
s DPH |
26.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.11.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5590042659
|
Licencia programu WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
25.10.2023 |
Ives |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230213
|
Preprava detí
|
71,28 |
s DPH |
24.10.2023 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
24.10.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.11.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8337064276
|
Mobilný telefón
|
20,11 |
s DPH |
24.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.11.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1102304643
|
Metodický materiál
|
22,46 |
s DPH |
18.10.2023 |
Megabooks s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
24.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dajme spolu gol MŠ
|
|
s DPH |
17.10.2023 |
SFZ Bratislava |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dajme spolu gól ZŠ
|
|
s DPH |
17.10.2023 |
SFZ Bratislava |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230129
|
Drobný tovar
|
305,57 |
s DPH |
17.10.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.11.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123251060
|
Potraviny
|
276,58 |
s DPH |
16.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23077
|
Ponorné čerpadlo
|
773,10 |
s DPH |
13.10.2023 |
Sigmonet |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230196
|
Preprava žiakov
|
2 013.12 |
s DPH |
10.10.2023 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.11.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2310010
|
Pracovné oblečenie
|
105,00 |
s DPH |
09.10.2023 |
MimiDecor s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123244369
|
Potraviny
|
552,96 |
s DPH |
09.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7141795300
|
Elektrická energia
|
1 357.58 |
s DPH |
09.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20923
|
Potraviny
|
5 794.76 |
s DPH |
06.10.2023 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2310174
|
Kancelársky papier, laminov. fólia
|
490,60 |
s DPH |
05.10.2023 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12307865
|
Umývací prostriedok do umývačky riadu
|
90,24 |
s DPH |
05.10.2023 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336049317
|
Telefón, internet
|
178,77 |
s DPH |
04.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230119
|
Drobný tovar
|
364,20 |
s DPH |
04.10.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8727433277
|
Záloha za odber zemného plynu
|
585,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8727433304
|
Záloha za odber zemného plynu
|
2 939.00 |
s DPH |
03.10.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123233589
|
Potraviny
|
666,00 |
s DPH |
27.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8335288567
|
Telefón
|
20,23 |
s DPH |
26.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123231047
|
Potraviny
|
852,71 |
s DPH |
25.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
03.10.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123227062
|
Potraviny
|
221,75 |
s DPH |
25.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
25.09.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.10.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70677110
|
Balíček BezKriedy Plus licencia
|
72,00 |
s DPH |
22.09.2023 |
Komenský s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230116
|
Drobný tovar
|
192,48 |
s DPH |
20.09.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
312309191
|
iKelp - program, licencia na 1 rok
|
109,00 |
s DPH |
20.09.2023 |
Abiset s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
312309197
|
servisná práca
|
48,00 |
s DPH |
20.09.2023 |
Abiset s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
787127
|
učebnice
|
51,40 |
s DPH |
18.09.2023 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123221005
|
Potraviny
|
292,03 |
s DPH |
14.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123220998
|
Potraviny
|
1 085.56 |
s DPH |
14.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
776481
|
učebnice
|
50,40 |
s DPH |
14.09.2023 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20239
|
Vyvýšené záhony
|
750,00 |
s DPH |
13.09.2023 |
Juraj Števanka |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202310
|
oprava oddelovacích stien na WC
|
90,00 |
s DPH |
13.09.2023 |
Juraj Števanka |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
Oprava žaluzií
|
720,00 |
s DPH |
13.09.2023 |
Marián Hazucha |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023022
|
oprava žaluzií
|
450,00 |
s DPH |
13.09.2023 |
Marián Hazucha |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230064
|
Pracovná obuv
|
154,56 |
s DPH |
13.09.2023 |
Čerňanova, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230568
|
PZ z ANJ
|
298,20 |
s DPH |
12.09.2023 |
Richard Šrobár-Littera |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
52400278
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
125,60 |
s DPH |
12.09.2023 |
Nomilland s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7181333163
|
Elektrická energia
|
520,42 |
s DPH |
11.09.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22300966
|
kuchynské náradie
|
197,93 |
s DPH |
08.09.2023 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230110
|
CD na HUV
|
60,60 |
s DPH |
08.09.2023 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230658
|
Okrasné rastliny
|
57,90 |
s DPH |
08.09.2023 |
Ing. Martina Šášiková Victoria |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2212023
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
07.09.2023 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
241310007
|
učebné pomôcky
|
241,00 |
s DPH |
06.09.2023 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8775778399
|
Záloha za odber zemného plynu
|
942,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8775778317
|
Záloha za odber zemného plynu
|
585,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334273996
|
Telefón, internet
|
178,77 |
s DPH |
04.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230111
|
Drobný tovar
|
318,59 |
s DPH |
04.09.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82400475
|
učebné pomôcky
|
1 329,10 |
s DPH |
04.09.2023 |
Nomilland s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
07-08
|
Objednávky 07-08 2023
|
|
s DPH |
31.08.2023 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
942
|
Multifunkčné zariadenie
|
536,74 |
s DPH |
30.08.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
12123077640
|
učebnice
|
255,72 |
s DPH |
28.08.2023 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023131
|
učebnice
|
105,00 |
s DPH |
28.08.2023 |
KPC n.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230418
|
učebnice
|
1 349,00 |
s DPH |
28.08.2023 |
Richard Šrobár-Littera |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230417
|
učebnice
|
445,50 |
s DPH |
28.08.2023 |
Richard Šrobár-Littera |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230419
|
učebnice
|
478,50 |
s DPH |
28.08.2023 |
Richard Šrobár-Littera |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8333516492
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
24.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.09.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
93,90 |
s DPH |
24.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.09.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
778254
|
učebnice
|
363,15 |
s DPH |
23.08.2023 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
102300443
|
učebnice
|
40,00 |
s DPH |
17.08.2023 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
777633
|
učebnice
|
187,00 |
s DPH |
15.08.2023 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23423268
|
Skartovací stroj
|
134,40 |
s DPH |
14.08.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1212306998
|
učebnice
|
245,08 |
s DPH |
14.08.2023 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
770516533
|
Stravné poukážky
|
884,70 |
s DPH |
10.08.2023 |
Ticket Service s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7191203398
|
Elektrická energia
|
646,20 |
s DPH |
08.08.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
12305230
|
Oprava elektr. pece
|
238,61 |
s DPH |
07.08.2023 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332503496
|
Telefón, internet
|
178,77 |
s DPH |
04.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8640329993
|
Záloha za odber zemného plynu
|
585,00 |
s DPH |
03.08.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8640330171
|
Záloha za odber zemného plynu
|
453,00 |
s DPH |
03.08.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230098
|
Drobný tovar
|
51,53 |
s DPH |
03.08.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
02.08.2023 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
10723
|
Potraviny
|
597,14 |
s DPH |
28.07.2023 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.08.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232206360
|
Školské tlačivá
|
306,95 |
s DPH |
28.07.2023 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331579842
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
28.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230085
|
Drobný tovar
|
330,65 |
s DPH |
28.07.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.08.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
28.07.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
301233780
|
Koncentrát na umývanie
|
50,87 |
s DPH |
12.07.2023 |
BBN s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1602023
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
10.07.2023 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7103848706
|
Elektrická energia
|
1 325,94 |
s DPH |
10.07.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Zmluva |
638/2023/KULTaCR
|
Dotácia na podporu kultúry Volavkine výtvarné dni
|
800,00 |
s DPH |
07.07.2023 |
NSK |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
30623
|
Potraviny
|
5 897,85 |
s DPH |
07.07.2023 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8746700203
|
Záloha za odber zemného plynu
|
453,00 |
s DPH |
04.07.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8746700118
|
Záloha za odber zemného plynu
|
585,00 |
s DPH |
04.07.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330731567
|
Telefón, internet
|
178,77 |
s DPH |
04.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230076
|
Drobný tovar
|
174,52 |
s DPH |
04.07.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2307115
|
Kancelársky papier
|
137,50 |
s DPH |
03.07.2023 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
05-06
|
Objednávky 05-06 2023
|
|
s DPH |
30.06.2023 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230121
|
Preprava žiakov
|
2 260.80 |
s DPH |
30.06.2023 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.07.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123150137
|
Potraviny
|
174,34 |
s DPH |
29.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
30.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230074
|
Materiál na VVD
|
191,35 |
s DPH |
26.06.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
86,50 |
s DPH |
26.06.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.07.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329805565
|
Telefón
|
20,15 |
s DPH |
23.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.07.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
Zhotovenie dreveného prístrešku
|
3 075.00 |
s DPH |
23.06.2023 |
Andrej Košťál |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.07.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8381025089
|
Vyúčtovanie odberu vody
|
-75,06 |
s DPH |
23.06.2023 |
Zs vodárenská špoločnosť a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202312
|
Reklamné predmety
|
500,00 |
s DPH |
21.06.2023 |
AnPe sk s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230068
|
Drobný tovar
|
290,99 |
s DPH |
20.06.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23037
|
Revízie bleskozvodu, elektroinštalácie
|
1 089.79 |
s DPH |
16.06.2023 |
Viliam Páleník |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
22.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230057
|
Škola v prírode
|
3 000,00 |
s DPH |
16.06.2023 |
Ck Tilia ing. Katarína Horská |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003272
|
ASc Agenda Komplet ZŠ 2024
|
549,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
22.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123133383
|
Potraviny
|
69,87 |
s DPH |
15.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
302289558
|
Časopis Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
15.06.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230087
|
Preprava žiakov
|
156,60 |
s DPH |
12.06.2023 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328961158
|
Telefón, internet
|
178,77 |
s DPH |
12.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
50523
|
Potraviny
|
6 024.26 |
s DPH |
09.06.2023 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7103837477
|
Elektrická energia
|
1 574.87 |
s DPH |
07.06.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8756360429
|
Záloha za odber zemného plynu
|
585,00 |
s DPH |
06.06.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8756360514
|
Záloha za odber zemného plynu
|
490,00 |
s DPH |
06.06.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1402023
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
05.06.2023 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230061
|
Drobný tovar
|
211,32 |
s DPH |
01.06.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230080
|
Preprava žiakov
|
2 350.08 |
s DPH |
01.06.2023 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123124742
|
Potraviny
|
248,90 |
s DPH |
01.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1612300021
|
Potraviny
|
74,26 |
s DPH |
31.05.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123121938
|
Potraviny
|
560,64 |
s DPH |
29.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.06.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123121936
|
Potraviny
|
196,77 |
s DPH |
29.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.06.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23414669
|
Stojanové nástenky
|
316,80 |
s DPH |
25.05.2023 |
B2B partner s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.06.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212303258
|
Offline k Šlabikáru Lipka
|
15,96 |
s DPH |
25.05.2023 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.06.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212303257
|
učebnice
|
1 685.75 |
s DPH |
25.05.2023 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.06.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2305088
|
Tonery
|
133,40 |
s DPH |
25.05.2023 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.06.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
86,00 |
s DPH |
24.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.06.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
832035201
|
Telefón, internet
|
19,99 |
s DPH |
24.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.06.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23031
|
Revízie bleskozvodov
|
925,56 |
s DPH |
24.05.2023 |
Viliam Páleník |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1612310339
|
Potraviny
|
157,95 |
s DPH |
19.05.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202306533
|
Pracovná obuv
|
42,38 |
s DPH |
18.05.2023 |
Ľubica, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123110949
|
Potraviny
|
290,40 |
s DPH |
18.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123103098
|
Potraviny
|
364,63 |
s DPH |
15.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
832719016
|
Telefón, internet
|
178,77 |
s DPH |
12.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7161493875
|
Elektrická energie
|
1 716,84 |
s DPH |
10.05.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4123165
|
Elektrický bojler
|
439,20 |
s DPH |
10.05.2023 |
Technoplast v.d. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30423
|
Potraviny
|
4 313,95 |
s DPH |
09.05.2023 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230018
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
100,00 |
s DPH |
09.05.2023 |
Top ihrisko s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2305080
|
Kancelársky papier, laminov. fólia
|
156,49 |
s DPH |
05.05.2023 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23027
|
Revízia elekroinštalácie budov
|
974,47 |
s DPH |
05.05.2023 |
Viliam Páleník |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123097732
|
Potraviny
|
144,72 |
s DPH |
04.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230052
|
Drobný tovar
|
185,35 |
s DPH |
03.05.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
03.05.2023 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230407
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
589,80 |
s DPH |
03.05.2023 |
Hasil - HD s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8765999402
|
Záloha za odber zemného plynu
|
585,00 |
s DPH |
03.05.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8765999488
|
Záloha za odber zemného plynu
|
1 168.00 |
s DPH |
03.05.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230055
|
Preprava žiakov
|
1 762.56 |
s DPH |
02.05.2023 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
04 2023
|
Objednávky 042023
|
|
s DPH |
30.04.2023 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
233001979
|
Bavlnené látky
|
119,40 |
s DPH |
28.04.2023 |
Textil LUX, Vlasta Ostrihoňová |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230012
|
Sada športových pohárov
|
60,00 |
s DPH |
25.04.2023 |
Ľubomír Klosík-SPORT 4U |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123089466
|
Potraviny
|
189,84 |
s DPH |
24.04.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.05.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
86,00 |
s DPH |
24.04.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.05.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8326261745
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
24.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.05.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123088435
|
Potraviny
|
582,77 |
s DPH |
21.04.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.05.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230451534
|
Školská krieda
|
63,60 |
s DPH |
21.04.2023 |
Daffer s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230042
|
Drobný tovar
|
260,90 |
s DPH |
20.04.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.05.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1612310252
|
Potraviny
|
246,53 |
s DPH |
19.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2304068
|
Toner
|
22,80 |
s DPH |
19.04.2023 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300108
|
odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení
|
444,00 |
s DPH |
18.04.2023 |
Revitrys s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20323
|
Potraviny
|
5 852.32 |
s DPH |
12.04.2023 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230039
|
Preprava žiakov
|
2 522.80 |
s DPH |
12.04.2023 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
261
|
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov
|
151,65 |
s DPH |
12.04.2023 |
Marek Madej |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
17.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325423089
|
Telefón, internet
|
178,77 |
s DPH |
12.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
17.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7131885670
|
Elektrická energia
|
2 407.31 |
s DPH |
12.04.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
17.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8746611414
|
Záloha za odber zemného plynu
|
3 052.00 |
s DPH |
04.04.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8746611328
|
Záloha za odber zemného plynu
|
585,00 |
s DPH |
04.04.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230032
|
Drobný tovar
|
339,61 |
s DPH |
03.04.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
802023
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
17.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
03 2023
|
Objednávky 032023
|
|
s DPH |
31.03.2023 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2303059
|
Toner, laminovacie fólie
|
45,00 |
s DPH |
31.03.2023 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123067063
|
Potraviny
|
904,05 |
s DPH |
27.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
86,70 |
s DPH |
24.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8324494452
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
24.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123063196
|
Potraviny
|
62,28 |
s DPH |
22.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123063692
|
Potraviny
|
129,70 |
s DPH |
22.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1612310189
|
Potraviny
|
395,64 |
s DPH |
21.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230029
|
Drobný tovar
|
192,50 |
s DPH |
21.03.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
30.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233026
|
Taburetkový set lichobežníkových tvarov
|
1 485.00 |
s DPH |
17.03.2023 |
eVector group SE |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
24.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233023
|
Taburetkový set stonožka
|
850,00 |
s DPH |
15.03.2023 |
eVector group SE |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230106
|
Parkové lavičky, parkové stoly
|
1 154.00 |
s DPH |
15.03.2023 |
Mestský mobiliár s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123057539
|
Potraviny
|
219,84 |
s DPH |
15.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
032023
|
Faktúry 032023
|
|
s DPH |
14.03.2023 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123053786
|
Potraviny
|
315,80 |
s DPH |
14.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
16.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2303038
|
Kancelársky papier, laminov. fólia
|
147,00 |
s DPH |
10.03.2023 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
16.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
01.03.2023 |
Katarína Šišková |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
02 2023
|
Objednávky 022023
|
|
s DPH |
28.02.2023 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
02 2023
|
Faktúry 022023
|
|
s DPH |
28.02.2023 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
012023
|
Faktúry 012023
|
|
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
012023
|
Objednávky 012023
|
|
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
14.03.2023 |
|
|
Zmluva |
131202236
|
Zmluva o poskytnutí finan. príspevku
|
|
s DPH |
19.01.2023 |
Ekofond SPP, n.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
16.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
17.01.2023 |
CPP Topoľčany, |
|
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
16.01.2023 |
FC Výčapy Opatovce |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
122022
|
Faktúry 122022
|
|
s DPH |
31.12.2022 |
|
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2022/Dar.
|
Darovanie búdok pre vtákov
|
41,50 |
s DPH |
19.12.2022 |
Občianske združenie Priatelia orchideí |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
28.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
16.12.2022 |
TJ Nové Sady |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
16.12.2022 |
Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
11 2022
|
Faktúry 112022
|
|
s DPH |
30.11.2022 |
|
|
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
04.11.2022 |
Marek Šiška |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
04.11.2022 |
Petrovič |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
Faktúry 102022
|
|
s DPH |
31.10.2022 |
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - plavecký kurz
|
|
s DPH |
20.10.2022 |
Vladimír Turček |
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
092022
|
Faktúry 09 2022
|
|
s DPH |
30.09.2022 |
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve Dajme spolu gól MŠ 2022
|
|
s DPH |
26.09.2022 |
SFZ Bratislava |
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve Dajme spolu gól ZŠ 2022
|
|
s DPH |
26.09.2022 |
SFZ Bratislava |
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - Biela pastelka
|
|
s DPH |
23.09.2022 |
|
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
02.09.2022 |
Filip Guniš |
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
082022
|
Faktúry 08 2022
|
|
s DPH |
31.08.2022 |
|
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
072022
|
Faktúry 072022
|
|
s DPH |
31.07.2022 |
|
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme
|
|
s DPH |
01.07.2022 |
Filip Guniš |
|
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
062022
|
Faktúry 062022
|
|
s DPH |
30.06.2022 |
|
|
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodatok k zmluve č. 2 MPC-NP PoP2
|
|
s DPH |
07.06.2022 |
MPC Bratislava |
|
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
052022
|
Faktúry 052022
|
|
s DPH |
31.05.2022 |
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Zmluva |
2022
|
Zmluva o spolupráci BFL
|
|
s DPH |
16.05.2022 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
13.05.2022 |
Filip Guniš |
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
042022
|
Faktúry 042022
|
|
s DPH |
30.04.2022 |
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Zmluva |
18/06/0594
|
Dodatok k zmluve Komenský s.r.o.
|
|
s DPH |
08.04.2022 |
Komenský s.r.o. Košice |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
01 - 03 2022
|
Objednávky 01-03 2022
|
|
s DPH |
31.03.2022 |
|
|
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
032022
|
Faktúry 032022
|
|
s DPH |
31.03.2022 |
|
|
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
21.03.2022 |
Strong fit s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
McDonald Cup
|
|
s DPH |
14.03.2022 |
SFZ Bratislava |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
022022
|
Faktúry 022022
|
|
s DPH |
28.02.2022 |
|
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
Faktúry 012022
|
|
s DPH |
31.01.2022 |
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve SPP
|
|
s DPH |
21.01.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10 - 12 2021
|
Objednávky 10-12 2021
|
|
s DPH |
31.12.2021 |
|
|
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122021
|
Faktúry 122021
|
|
s DPH |
31.12.2021 |
|
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
112021
|
Faktúry 112021
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
26.11.2021 |
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
Faktúry 102021
|
|
s DPH |
31.10.2021 |
|
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva-plavecký výcvik
|
|
s DPH |
14.10.2021 |
Vladimír Turček |
|
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
30.9.2021
|
|
s DPH |
30.09.2021 |
SFZ Bratislava |
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
30.9.2021
|
|
s DPH |
30.09.2021 |
SFZ Bratislava |
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
07-09 2021
|
Objednávky 07-09 2021
|
|
s DPH |
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
092021
|
Faktúry 092021
|
|
s DPH |
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
082021
|
Faktúry 082021
|
|
s DPH |
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
072021
|
Faktúry 072021
|
|
s DPH |
31.07.2021 |
|
|
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
062021
|
Faktúry 062021
|
|
s DPH |
30.06.2021 |
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
04-06 2021
|
Objednávky 04-06 2021
|
|
s DPH |
30.06.2021 |
|
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Zmluva |
2021
|
BFL-zmluva o spolupráce
|
|
s DPH |
21.06.2021 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
052021
|
Faktúry 052021
|
|
s DPH |
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
04.05.2021 |
Strong fit s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
042021
|
Faktúry 042021
|
|
s DPH |
30.04.2021 |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/10/03/083
|
Zmluva-dodatok
|
|
s DPH |
30.04.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
01-03 2021
|
objednávky 01-03 2021
|
|
s DPH |
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
032021
|
Faktúry 032021
|
|
s DPH |
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
29.03.2021 |
Muck Slovakia a.s. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Faktúry 022021
|
|
s DPH |
28.02.2021 |
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
012021
|
Faktúry 012021
|
|
s DPH |
31.01.2021 |
|
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10-12 2020
|
objednávky 10-12 2020
|
|
s DPH |
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
122020
|
Faktúry 122020
|
|
s DPH |
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve MPC PoP2_ZŠ
|
|
s DPH |
04.12.2020 |
MPC Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
23.11.2020 |
Strong fit s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
112020
|
Faktúry 112020
|
|
s DPH |
23.11.2020 |
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
10.11.2020 |
PricewaterhouseCoopers Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
102020
|
Faktúry 102020
|
|
s DPH |
31.10.2020 |
|
|
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Zmluva |
572/2020
|
Zmluva-podpora kultúry
|
|
s DPH |
09.10.2020 |
NSK Nitra |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
092020
|
Faktúry 092020
|
|
s DPH |
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
082020
|
Faktúry 082020
|
|
s DPH |
31.08.2020 |
|
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva PoP2
|
|
s DPH |
20.08.2020 |
MPCBratislava |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
072020
|
Faktúry 072020
|
|
s DPH |
31.07.2020 |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
062020
|
Faktúry 062020
|
|
s DPH |
30.06.2020 |
|
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva učebnice
|
|
s DPH |
30.06.2020 |
KPaKC n.o. Levoča |
|
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
24.06.2020 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
052020
|
Faktúry 052020
|
|
s DPH |
31.05.2020 |
|
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
042020
|
Faktúry 042020
|
|
s DPH |
30.04.2020 |
|
|
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
032020
|
Faktúry 032020
|
|
s DPH |
31.03.2020 |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Objednávka |
01-032020
|
objednávky 01-032020
|
|
s DPH |
31.03.2020 |
|
|
|
|
|
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
8/1000141591
|
Zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
04.03.2020 |
Zs vodárenská spol. a.s. |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
022020
|
Faktúry 022020
|
|
s DPH |
28.02.2020 |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
25.02.2020 |
Strong fit s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
012020
|
Faktúry 012020
|
|
s DPH |
31.01.2020 |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Zmluva |
12022
|
Zmluva Škola v prírode
|
|
s DPH |
22.01.2020 |
CK Slniečko Trenčín |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2019-MPC-EONE-038
|
MPC -didaktika
|
|
s DPH |
15.01.2020 |
MPC Bratislava |
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
10-122019
|
Objednávky 10-122019
|
|
s DPH |
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
122019
|
Faktrúry 122019
|
|
s DPH |
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva L.Fuska
|
|
s DPH |
17.12.2019 |
L.Fuska |
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva OFK Hrušovany
|
|
s DPH |
17.12.2019 |
OFK Hrušovany |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
FC Výčapy-Opatovce
|
|
s DPH |
08.12.2019 |
FC Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
112019
|
Faktúry 112019
|
|
s DPH |
30.11.2019 |
|
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
07.11.2019 |
M.Šiška |
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102019
|
Faktúry 102019
|
|
s DPH |
31.10.2019 |
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva TJ Dolné Lefantovce
|
|
s DPH |
23.10.2019 |
TJ Družstevník D.Lefantovce |
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
092019
|
Faktúry 092019
|
|
s DPH |
30.09.2019 |
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
07-09 2019
|
objednávky 07-092019
|
|
s DPH |
30.09.2019 |
|
|
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva LVK 2020
|
|
s DPH |
23.09.2019 |
Penzión Javorník |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva-Biela pastelka
|
|
s DPH |
19.09.2019 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva-plaváreň
|
|
s DPH |
12.09.2019 |
Vladimír Turček |
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
12.09.2019 |
BFL s.r.o. Ostratice |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva-Telekom, internet
|
|
s DPH |
11.09.2019 |
Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
09.09.2019 |
Strong fit s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva bufet
|
|
s DPH |
01.09.2019 |
Andrea Grežďová |
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
082019
|
Faktúry 082019
|
|
s DPH |
31.08.2019 |
|
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
072019
|
Faktúry 072019
|
|
s DPH |
31.07.2019 |
|
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Zmluva |
PSZ/19/07/0270
|
Zmluva Periskop s.r.o.
|
|
s DPH |
01.07.2019 |
Periskop s.r.o. -člen Komensky Group |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
062019
|
Faktúry 062019
|
|
s DPH |
30.06.2019 |
|
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
04-062019
|
objednávky 04-062019
|
|
s DPH |
30.06.2019 |
|
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
052019
|
Faktúry 052019
|
|
s DPH |
31.05.2019 |
|
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
Zmluva |
22019
|
Obec Kamanová
|
|
s DPH |
15.05.2019 |
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
042019
|
Faktúry 042019
|
|
s DPH |
30.04.2019 |
|
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Trsťan 2
|
|
s DPH |
08.04.2019 |
Strong fit s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
032019
|
Faktúry 032019
|
|
s DPH |
31.03.2019 |
|
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
01-032019
|
objednávky 01-032019
|
|
s DPH |
31.03.2019 |
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
022019
|
Faktúry 022019
|
|
s DPH |
28.02.2019 |
|
|
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva BFL
|
|
s DPH |
21.02.2019 |
BFL s.r.o. Ostratice |
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva BFL 2019-2020
|
|
s DPH |
21.02.2019 |
BFL s.r.o. Ostratice |
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
012019
|
Faktúry 012019
|
|
s DPH |
31.01.2019 |
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
11.01.2019 |
FC Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
122018
|
Faktúry 122018
|
|
s DPH |
31.12.2018 |
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Koniarovce
|
|
s DPH |
13.12.2018 |
Obec Koniarovce |
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
112018
|
Faktúry 112018
|
|
s DPH |
30.11.2018 |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
14.11.2018 |
Marek Šiška |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
08.11.2018 |
TJ Dolné Lefantovce |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva LVK 2019
|
|
s DPH |
06.11.2018 |
Penzión Javorník |
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
102018
|
Faktúry 102018
|
|
s DPH |
31.10.2018 |
|
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Zmluva |
8154
|
Zmluva ŠKvP
|
|
s DPH |
18.10.2018 |
CK Slniečko s.r.o. Trenčín |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - plavecký výcvik
|
|
s DPH |
10.10.2018 |
|
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
092018
|
Faktúry 092018
|
|
s DPH |
30.09.2018 |
|
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
07-09 2018
|
Objednávky 07-09 2018
|
|
s DPH |
30.09.2018 |
|
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
19.09.2018 |
BFL s.r.o. Ostratice |
|
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva -Únia nevidiacich Slovenska
|
|
s DPH |
18.09.2018 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - Trsťan
|
|
s DPH |
14.09.2018 |
Strong fit s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - nájom
|
|
s DPH |
11.09.2018 |
BFL s.r.o. Ostratice |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva BFL
|
|
s DPH |
11.09.2018 |
BFL s.r.o. Ostratice |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
082018
|
Faktúry 082018
|
|
s DPH |
31.08.2018 |
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Zmluva |
102018
|
Zmluva - BOZP
|
|
s DPH |
22.08.2018 |
P.Blaška |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
072018
|
Faktúry 072018
|
|
s DPH |
31.07.2018 |
|
|
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
04-06 2018
|
objednávky 04-06 2018
|
|
s DPH |
30.06.2018 |
|
|
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
062018
|
Faktúry 062018
|
|
s DPH |
30.06.2018 |
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
052018
|
Faktúry 052018
|
|
s DPH |
31.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
042018
|
Faktúry 042018
|
|
s DPH |
30.04.2018 |
|
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 01-032018
|
|
s DPH |
31.03.2018 |
|
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
032018
|
Faktúry 032018
|
|
s DPH |
31.03.2018 |
|
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
022018
|
Faktúry 022018
|
|
s DPH |
28.02.2018 |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa-Čulák
|
|
s DPH |
26.02.2018 |
FC Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva SEVT
|
|
s DPH |
22.02.2018 |
SEVT |
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Obec Solčany
|
|
s DPH |
21.02.2018 |
|
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
012018
|
Faktúry 012018
|
|
s DPH |
31.01.2018 |
|
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva FC Výčapy-Opatovce
|
|
s DPH |
16.01.2018 |
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
122017
|
Faktúry 122017
|
|
s DPH |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
nájom telocvične OFK Hrušovany
|
|
s DPH |
15.12.2017 |
|
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
|
s DPH |
07.12.2017 |
|
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Zmluva |
112017
|
faktúry 112017
|
|
s DPH |
30.11.2017 |
|
|
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
nájom telocvičňa
|
|
s DPH |
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
nájom telocvičňa
|
|
s DPH |
21.11.2017 |
|
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
13.11.2017 |
|
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
102017
|
Faktúry 102017
|
|
s DPH |
31.10.2017 |
|
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
19.10.2017 |
|
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o LVK 2018
|
|
s DPH |
17.10.2017 |
|
|
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva plavecký výcvik
|
|
s DPH |
16.10.2017 |
|
|
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
092017
|
Faktúry 092017
|
|
s DPH |
30.09.2017 |
|
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
nájom telocvičňa 2017/2018
|
|
s DPH |
18.09.2017 |
|
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 082017
|
|
s DPH |
31.08.2017 |
|
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
072017
|
Faktúry 072017
|
|
s DPH |
31.07.2017 |
|
|
|
|
|
10.08.2017 |
|
|
Objednávka |
04-062017
|
Objednávky 04-06 2017
|
|
s DPH |
30.06.2017 |
|
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
062017
|
Faktúry 062017
|
|
s DPH |
30.06.2017 |
|
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
52017
|
Faktúry 052017
|
|
s DPH |
31.05.2017 |
|
|
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
31.05.2017 |
Strong fit s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42017
|
Faktúry 042017
|
|
s DPH |
30.04.2017 |
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dôvera ŠKP žiaci
|
|
s DPH |
21.04.2017 |
Okresný úrad Nitra, odbor školstva |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - Dôvera ŠKP žiačky
|
|
s DPH |
21.04.2017 |
Okresný úrad Nitra, odbor školstva |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme priestorov
|
|
s DPH |
20.04.2017 |
Ing. Viliam Kompas |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - V.Kompas
|
|
s DPH |
10.04.2017 |
Ing. Viliam Kompas |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
032017
|
Faktúry 032017
|
|
s DPH |
31.03.2017 |
|
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
01-032017
|
Objednávky 01-032017
|
|
s DPH |
31.03.2017 |
|
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
14.03.2017 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
14.03.2017 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - V.Kompas
|
|
s DPH |
01.03.2017 |
V.Kompas |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
022017
|
Faktúry 022017
|
|
s DPH |
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
012017
|
Faktúry 012017
|
|
s DPH |
31.01.2017 |
|
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa 2
|
|
s DPH |
23.01.2017 |
FC Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
13.01.2017 |
Obec Kamanová |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
13.01.2017 |
FC Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
10.01.2017 |
OFK Hrušovany |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
10-122016
|
Objednávky 10-122016
|
|
s DPH |
31.12.2016 |
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
122016
|
Faktúry 122016
|
|
s DPH |
31.12.2016 |
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
29.12.2016 |
Eko stavin s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2016
|
Oprava podláh v telocvični a ŠJ
|
|
s DPH |
20.12.2016 |
EKO stavin s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva TJ H.Lefantovce
|
|
s DPH |
09.12.2016 |
TJ H.Lefantovce |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
112016
|
Faktúry 112016
|
|
s DPH |
30.11.2016 |
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
10.11.2016 |
A.Mencel |
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
10.11.2016 |
TJ D.Lefantovce |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
10.11.2016 |
FC Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
10.11.2016 |
TJ Slovan Preseľany |
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva -telocvičňa
|
|
s DPH |
10.11.2016 |
Obec Koniarovce |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - telocvičňa
|
|
s DPH |
10.11.2016 |
Obec Koniarovce |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva plaváreň
|
|
s DPH |
02.11.2016 |
V.Turček, Nemčice |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
102016
|
Faktúry 102016
|
|
s DPH |
31.10.2016 |
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
20.10.2016 |
CK Slniečko s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Trsťan
|
|
s DPH |
14.10.2016 |
Trsťan |
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
12.10.2016 |
Šiška Marek |
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
08.10.2016 |
Grežo Ľuboš |
|
|
|
|
08.10.2016 |
|
|
Objednávka |
7-9 2016
|
Objednávky 7 - 9 2016
|
|
s DPH |
30.09.2016 |
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
092016
|
Faktúry 092016
|
|
s DPH |
30.09.2016 |
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva BFL Ostratice
|
|
s DPH |
19.09.2016 |
BFL Ostratice |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva bufet
|
|
s DPH |
02.09.2016 |
|
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
082016
|
Faktúry 082016
|
|
s DPH |
31.08.2016 |
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
072016
|
Faktúry 072016
|
|
s DPH |
31.07.2016 |
|
|
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
4-6 2016
|
Objednávky 4-6 2016
|
|
s DPH |
30.06.2016 |
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
062016
|
Faktúry 062016
|
|
s DPH |
30.06.2016 |
|
|
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
052016
|
Faktúry 052016
|
|
s DPH |
31.05.2016 |
|
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
042016
|
Faktúry 042016
|
|
s DPH |
30.04.2016 |
|
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Revitris s.r.o.
|
|
s DPH |
12.04.2016 |
|
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Strong fit
|
|
s DPH |
01.04.2016 |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01-032016
|
|
s DPH |
31.03.2016 |
|
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
032016
|
Faktúry 032016
|
|
s DPH |
31.03.2016 |
|
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
21.03.2016 |
Peter Baláži |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
022016
|
Faktúry 022016
|
|
s DPH |
29.02.2016 |
|
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Komenský s.r.o.
|
|
s DPH |
29.02.2016 |
|
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
012016
|
Faktúry 012016
|
|
s DPH |
31.01.2016 |
|
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
20.01.2016 |
Peter Baláži |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva-telocvičňa
|
|
s DPH |
14.01.2016 |
Obec Kamanová |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
11-122015
|
Objednávky 10-122015
|
|
s DPH |
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
122015
|
Faktúry 122015
|
|
s DPH |
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva TJ H.Lefantovce
|
|
s DPH |
03.12.2015 |
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva TJ D.Lefantovce
|
|
s DPH |
01.12.2015 |
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
112015
|
Faktúry 112015
|
|
s DPH |
30.11.2015 |
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva TV
|
|
s DPH |
27.11.2015 |
Ľuboš Grežo |
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme TV
|
|
s DPH |
24.11.2015 |
Andrej Mencel |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Zmluva |
04
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 02 k zmluve
|
Zmluva SPP
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva TV
|
|
s DPH |
16.11.2015 |
KMŠN |
|
|
|
|
17.11.2015 |
|
|
Faktúra |
102015
|
Faktúry 102015
|
|
s DPH |
31.10.2015 |
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Objednávka |
07-102015
|
Objednávky 07-102015
|
|
s DPH |
30.10.2015 |
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva-plavecký výcvik
|
|
s DPH |
14.10.2015 |
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
092015
|
Faktúry 092015
|
|
s DPH |
30.09.2015 |
|
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - bufet
|
|
s DPH |
01.09.2015 |
|
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Faktúra |
082015
|
Faktúry 082015
|
|
s DPH |
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/005
|
zmluva s f. ITEEX s.r.o.
|
|
s DPH |
10.08.2015 |
|
|
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
072015
|
Faktúry 072015
|
|
s DPH |
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
04-062015
|
Objednávky 04-062015
|
|
s DPH |
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
62015
|
Faktúry 062015
|
|
s DPH |
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
52015
|
Faktúry 052015
|
|
s DPH |
31.05.2015 |
|
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Buday
|
|
s DPH |
06.05.2015 |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
042015
|
Faktúry 042015
|
|
s DPH |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - malý futbal
|
|
s DPH |
27.04.2015 |
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Trsťan
|
|
s DPH |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
032015
|
Faktúry 032015
|
|
s DPH |
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01032015
|
|
s DPH |
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 022015
|
|
s DPH |
28.02.2015 |
|
|
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
17.02.2015 |
P.Blaška |
|
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 012015
|
|
s DPH |
31.01.2015 |
|
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Obec Kamanová
|
|
s DPH |
13.01.2015 |
Obec Kamanová |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Trsťan
|
|
s DPH |
13.01.2015 |
Strong fit s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
122014
|
Faktúry 122014
|
|
s DPH |
31.12.2014 |
|
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Faktúry nad 1 000 eur
|
|
s DPH |
31.12.2014 |
|
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva Poluch
|
|
s DPH |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
19.12.2014 |
Credo s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
19.12.2014 |
Matejov Marek |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
19.12.2014 |
Domanická Alena |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
9104027007
|
Zmluv SPP-MŠ
|
|
s DPH |
08.12.2014 |
SPP |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Zmluva |
9105611756
|
Zmluva SPP maloodber
|
|
s DPH |
08.12.2014 |
SPP |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 09-112014
|
|
s DPH |
30.11.2014 |
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
112014
|
Faktúry 112014
|
|
s DPH |
30.11.2014 |
|
|
|
|
|
08.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
11.11.2014 |
EKO stavin s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva-telocvičňa
|
|
s DPH |
10.11.2014 |
KMŠN Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
102014
|
Faktúry 10/2014
|
|
s DPH |
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - telocvičňa
|
|
s DPH |
01.10.2014 |
Jozef Vlasák |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
092014
|
Faktrúy 092014
|
|
s DPH |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - bufet
|
|
s DPH |
01.09.2014 |
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
082014
|
082014
|
|
s DPH |
31.08.2014 |
|
|
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 04-082014
|
|
s DPH |
31.08.2014 |
|
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
072014
|
Faktúry 072014
|
|
s DPH |
31.07.2014 |
|
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 062014
|
|
s DPH |
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Trsťan
|
|
s DPH |
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 052014
|
|
s DPH |
31.05.2014 |
|
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva
|
|
s DPH |
02.05.2014 |
Tupý |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
042014
|
Faktúry za 04/2014
|
|
s DPH |
30.04.2014 |
|
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva
|
|
s DPH |
30.04.2014 |
Trsťan |
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva TV
|
|
s DPH |
31.03.2014 |
Jozef Trsťan |
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
032014
|
Faktúry 032014
|
|
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Objednávka |
01-032014
|
Objednávky 01-032014
|
|
s DPH |
31.03.2014 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
022014
|
Faktúry za 022014
|
|
s DPH |
28.02.2014 |
|
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
012014
|
Faktúry za 012014
|
|
s DPH |
14.02.2014 |
|
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Faktúry za 122013
|
|
s DPH |
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10-12/2013
|
|
s DPH |
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve SPP na rok 2014
|
|
s DPH |
18.12.2013 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
13.12.2013 |
TJ H.Lefantovce |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
01.12.2013 |
Martin Čulák |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 112013
|
|
s DPH |
30.11.2013 |
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
26.11.2013 |
KMŠN V.Opatovce |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - telocvičňa
|
|
s DPH |
25.11.2013 |
Obecný úrad Kamanová |
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Okná do MŠ
|
|
s DPH |
21.11.2013 |
Marek Matejov |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
14.11.2013 |
Hazucha Pavol |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 102013
|
|
s DPH |
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
08.11.2013 |
Domanický Jozef |
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - plaváreň
|
|
s DPH |
30.10.2013 |
|
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - telocvičňa
|
|
s DPH |
25.10.2013 |
Ondrej Vincúr |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 092013
|
|
s DPH |
18.10.2013 |
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
10.10.2013 |
Roman Chlapovič |
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Zmluva |
02
|
Zmluva o dodávke plynu 2014
|
|
s DPH |
09.10.2013 |
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 05-092013
|
|
s DPH |
08.10.2013 |
|
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
01.10.2013 |
|
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Zmluva |
3
|
Zmluva o dodávke plynu 2014
|
|
s DPH |
27.09.2013 |
SPP |
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
23.09.2013 |
Ľuboš Grežo |
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
23.09.2013 |
Milan Kopček |
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 082013
|
|
s DPH |
16.09.2013 |
|
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava podláh v priestoroch šatne
|
|
s DPH |
12.09.2013 |
Tristan stav s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Zmluva |
010913
|
Nájom bufet
|
|
s DPH |
01.09.2013 |
Andrea Grežďová |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 072013
|
|
s DPH |
19.08.2013 |
|
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva NUCEM
|
|
s DPH |
02.07.2013 |
|
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 06 2013
|
|
s DPH |
18.06.2013 |
|
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 05 2013
|
|
s DPH |
16.05.2013 |
|
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve plyn
|
|
s DPH |
15.05.2013 |
|
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry 04 2013
|
|
s DPH |
23.04.2013 |
|
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 03 2013
|
|
s DPH |
20.03.2013 |
|
|
|
|
|
07.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 01 - 04 2013
|
|
s DPH |
12.03.2013 |
|
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 02 2013
|
|
s DPH |
20.02.2013 |
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 01 2013
|
|
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva nájom telocvičňa 1
|
|
s DPH |
01.02.2013 |
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 12 2012
|
|
s DPH |
16.01.2013 |
|
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 12 2012
|
|
s DPH |
10.01.2013 |
|
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva nájom telocvičňa 3
|
|
s DPH |
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva telocvičňa 7
|
|
s DPH |
07.12.2012 |
|
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva telocvičňa 6
|
|
s DPH |
06.12.2012 |
|
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 11 2012
|
|
s DPH |
05.12.2012 |
|
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva telocvičňa 5
|
|
s DPH |
05.12.2012 |
|
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva telocvičňa 3
|
|
s DPH |
28.11.2012 |
|
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka 11 2012
|
|
s DPH |
21.11.2012 |
|
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva telocvičňa 2
|
|
s DPH |
07.11.2012 |
|
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
07.11.2012 |
|
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva telocvičňa 4
|
|
s DPH |
07.11.2012 |
|
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva plyn
|
|
s DPH |
05.11.2012 |
|
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva plaváreň
|
|
s DPH |
05.11.2012 |
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva nájom telocvičňa 2
|
|
s DPH |
22.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka 10 2012
|
|
s DPH |
16.10.2012 |
|
|
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 10 2012
|
|
s DPH |
10.10.2012 |
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva
|
|
s DPH |
10.10.2012 |
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva
|
|
s DPH |
10.10.2012 |
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva bufet
|
|
s DPH |
20.09.2012 |
|
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 09 2012
|
|
s DPH |
05.09.2012 |
|
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 08 2012
|
|
s DPH |
08.08.2012 |
|
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 07 2012
|
|
s DPH |
11.07.2012 |
|
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka 06 2012
|
|
s DPH |
07.06.2012 |
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 04 2012
|
|
s DPH |
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 05 2012
|
|
s DPH |
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva ovocie
|
|
s DPH |
08.05.2012 |
|
|
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
distribúcia ovocia
|
|
s DPH |
08.05.2012 |
|
|
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 05 2012
|
|
s DPH |
02.05.2012 |
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 04 2012
|
|
s DPH |
02.05.2012 |
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 03 2012
|
|
s DPH |
20.04.2012 |
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva veľký futbal dievčatá
|
|
s DPH |
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva veľký futbal
|
|
s DPH |
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva malý futbal dievčatá
|
|
s DPH |
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva malý futbal
|
|
s DPH |
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva
|
|
s DPH |
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
veľký futbal
|
|
s DPH |
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva futbal
|
|
s DPH |
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 02 2012
|
|
s DPH |
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 122011 Dokument programu Microsoft Word
|
|
s DPH |
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávky 01 - 03 2012
|
|
s DPH |
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 01 2012
|
|
s DPH |
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 112011 - Dokument programu Microsoft Word
|
|
s DPH |
09.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva plyn školská jedáleň
|
|
s DPH |
06.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva plyn
|
|
s DPH |
06.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 102011 - Dokument programu Microsoft Word
|
|
s DPH |
14.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 092011-Dokument programu Microsoft Word
|
|
s DPH |
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva
|
|
s DPH |
19.09.2011 |
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 072011- Dokument programu Microsoft Word
|
|
s DPH |
09.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 062011 - Dokument programu Microsoft Word
|
|
s DPH |
08.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 052011
|
|
s DPH |
14.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 042011
|
|
s DPH |
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 032011
|
|
s DPH |
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 20
|
|
s DPH |
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 19
|
|
s DPH |
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 18
|
|
s DPH |
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 17
|
|
s DPH |
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 16
|
|
s DPH |
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 15/2
|
|
s DPH |
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 15/1
|
|
s DPH |
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 06
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 08
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 05
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 04
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 07
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 03
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 09
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 10
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 11
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 12
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 13
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 14
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 02
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|