|
|
Faktúra |
1212402646
|
Učebnice 1-4 roč.
|
2 734.60 |
s DPH |
31.05.2024 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8348568578
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
14.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124097492
|
Potraviny
|
365,66 |
s DPH |
26.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124099787
|
Potraviny
|
279,18 |
s DPH |
26.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124100615
|
Potraviny
|
521,51 |
s DPH |
30.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1142024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
14.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240025
|
Športové poháre
|
50,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
Ľubomír Klosík-SPORT 4U |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
Volejbalové lopty
|
250,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
Trend sport Jozef Hain |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8718017963
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8718018041
|
Záloha za odber zemného plynu
|
868,00 |
s DPH |
06.05.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240065
|
Drobný tovar
|
42,29 |
s DPH |
06.05.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
14.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
25.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.05.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240064
|
Drobný tovar
|
124,64 |
s DPH |
06.05.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
14.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
30424
|
Potraviny
|
1 793.78 |
s DPH |
09.05.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20424
|
Potraviny
|
7 972.17 |
s DPH |
09.05.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240086
|
Preprava žiakov
|
1 951.20 |
s DPH |
09.05.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
14.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
16124110302
|
Potraviny
|
370,12 |
s DPH |
06.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90424
|
Potraviny
|
18,90 |
s DPH |
15.05.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405090
|
Kancelársky papier, laminov. fólia
|
158,90 |
s DPH |
15.05.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
22.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
100,00 |
s DPH |
17.05.2024 |
Top ihrisko s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
22.05.2024 |
20.05.2024 |