|
Zmluva |
04
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 02 k zmluve
|
Zmluva SPP
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
02 2023
|
Faktúry 022023
|
|
s DPH |
28.02.2023 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2303038
|
Kancelársky papier, laminov. fólia
|
147,00 |
s DPH |
10.03.2023 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
16.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123053786
|
Potraviny
|
315,80 |
s DPH |
14.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
16.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
012023
|
Objednávky 012023
|
|
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
02 2023
|
Objednávky 022023
|
|
s DPH |
28.02.2023 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
14.03.2023 |
|
|
Zmluva |
131202236
|
Zmluva o poskytnutí finan. príspevku
|
|
s DPH |
19.01.2023 |
Ekofond SPP, n.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123057539
|
Potraviny
|
219,84 |
s DPH |
15.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230106
|
Parkové lavičky, parkové stoly
|
1 154.00 |
s DPH |
15.03.2023 |
Mestský mobiliár s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233023
|
Taburetkový set stonožka
|
850,00 |
s DPH |
15.03.2023 |
eVector group SE |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
20.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233026
|
Taburetkový set lichobežníkových tvarov
|
1 485.00 |
s DPH |
17.03.2023 |
eVector group SE |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
24.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230029
|
Drobný tovar
|
192,50 |
s DPH |
21.03.2023 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
30.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1612310189
|
Potraviny
|
395,64 |
s DPH |
21.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123063692
|
Potraviny
|
129,70 |
s DPH |
22.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123063196
|
Potraviny
|
62,28 |
s DPH |
22.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8324494452
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
24.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123067063
|
Potraviny
|
904,05 |
s DPH |
27.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2022/Dar.
|
Darovanie búdok pre vtákov
|
41,50 |
s DPH |
19.12.2022 |
Občianske združenie Priatelia orchideí |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2303059
|
Toner, laminovacie fólie
|
45,00 |
s DPH |
31.03.2023 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2023 |
31.03.2023 |