|
Zmluva |
04
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 02 k zmluve
|
Zmluva SPP
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
82501425
|
Učebné pomôcky
|
1 871.00 |
s DPH |
05.12.2024 |
Nomilland s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013
|
Za práce - telocvičňa
|
192,00 |
s DPH |
10.12.2024 |
Tomáš Magdina |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
Za online seminár
|
60,00 |
s DPH |
10.12.2024 |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403886
|
Licencia Vema 2025
|
456,24 |
s DPH |
09.12.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
403289558
|
Predškolská výchova časopis
|
7,88 |
s DPH |
09.12.2024 |
Stredisko predplatného tlače |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2405321
|
Posteľná bielizeň
|
815,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
Evenit s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8747332876
|
Záloha za odber zemného plynu
|
4 253.00 |
s DPH |
05.12.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8747332799
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8737283757
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240070
|
Športové poháre
|
49,98 |
s DPH |
05.12.2024 |
Ľubomír Klosík-SPORT 4U |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7191346152
|
Elektrická energia
|
944,80 |
s DPH |
10.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043
|
Drevený kalendár
|
90,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
MimiDecor s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV0514
|
Učebné pomôcky
|
64,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360775927
|
Mobilný telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124306748
|
Potraviny
|
490,94 |
s DPH |
02.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240189
|
Drobný tovar
|
148,60 |
s DPH |
03.12.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240190
|
Drobný tovar
|
97,87 |
s DPH |
03.12.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501266
|
Drevená zostava
|
1 575.60 |
s DPH |
03.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |