|
Zmluva |
04
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 02 k zmluve
|
Zmluva SPP
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2024013
|
LVK 2024
|
4 200.00 |
s DPH |
05.02.2024 |
Cero group s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
Drobný tovar
|
248,36 |
s DPH |
24.01.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8727513633
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
25.01.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8727513711
|
Záloha za odber zemného plynu
|
4 533.00 |
s DPH |
25.01.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
Cvičebnice Kompendiu SJL
|
101,70 |
s DPH |
30.01.2024 |
Ján Papuga |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
Drobný tovar
|
110,02 |
s DPH |
01.02.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
Drobný tovar
|
216,46 |
s DPH |
01.02.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2402485
|
Učebnice LIT
|
21,60 |
s DPH |
01.02.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8737239158
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
02.02.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8737239236
|
Záloha za odber zemného plynu
|
4 393.00 |
s DPH |
02.02.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2402018
|
Kancelársky papier
|
135,00 |
s DPH |
02.02.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
372024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240011
|
Preprava žiakov
|
2 108.16 |
s DPH |
05.02.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50425
|
Potraviny
|
6 042.61 |
s DPH |
06.05.2025 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,21 |
s DPH |
24.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
01.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2402023
|
Toner
|
72,80 |
s DPH |
06.02.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
713962604
|
Elektrická energia
|
1 527.19 |
s DPH |
08.02.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
224001221
|
Obrusy do ŠJ
|
690,25 |
s DPH |
07.02.2024 |
Mionet SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.02.2024 |
08.02.2024 |