|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
14.03.2017 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
14.03.2017 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 02 k zmluve
|
Zmluva SPP
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
01-032014
|
Objednávky 01-032014
|
|
s DPH |
31.03.2014 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
40225
|
Potraviny
|
4 779,38 |
s DPH |
03.03.2025 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12501480
|
Oprava umývačky riadu
|
323,17 |
s DPH |
07.03.2025 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22500299
|
Varič na vodu
|
173,80 |
s DPH |
07.03.2025 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250244
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
309,35 |
s DPH |
07.03.2025 |
Hasil - HD s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
562025
|
BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
06.03.2025 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250030
|
Preprava žiakov
|
1 784,48 |
s DPH |
05.03.2025 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250041
|
Drobný tovar
|
151,65 |
s DPH |
04.03.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365557172
|
Telefón, internet
|
144,18 |
s DPH |
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250114
|
Sklo
|
120,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
Marek Matejov |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 02
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
23250442
|
Potraviny
|
551,83 |
s DPH |
06.03.2025 |
GRANDFOOD s.r.o., |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8699185738
|
Záloha za odber zemného plynu
|
423,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8699185813
|
Záloha za odber zemného plynu
|
4 065,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
Zbierky úloh z matematiky
|
52,00 |
s DPH |
25.02.2025 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0062668942
|
Telefón, internet
|
134,58 |
s DPH |
24.02.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364851174
|
Mobilný telefón
|
2,05 |
s DPH |
24.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.02.2025 |
25.02.2025 |