|
Zmluva |
|
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
14.03.2017 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 02 k zmluve
|
Zmluva SPP
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
14.03.2017 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
01-032014
|
Objednávky 01-032014
|
|
s DPH |
31.03.2014 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5924026048
|
Ročný pístup-Verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
18.11.2024 |
PP s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411198
|
Kancelársky papier, tonery
|
229,40 |
s DPH |
14.11.2024 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
22.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22503595
|
Stoly, stoličky
|
931,20 |
s DPH |
13.11.2024 |
Nomilland s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
15.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8111773139
|
Príslušenstvo k PC
|
507,39 |
s DPH |
06.11.2024 |
Nay a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1202412172
|
Interaktívny plochý panel
|
3 380.00 |
s DPH |
13.11.2024 |
Z+M Servis a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240175
|
Drobný tovar
|
175,13 |
s DPH |
12.11.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva telocvičňa
|
|
s DPH |
28.10.2024 |
FK Čakajovce |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124288114
|
Potraviny
|
317,37 |
s DPH |
11.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
131,30 |
s DPH |
25.11.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.12.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124288117
|
Potraviny
|
229,90 |
s DPH |
11.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7181463815
|
Elektrická energia
|
850,32 |
s DPH |
11.11.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240246
|
Preprava žiakov
|
2 511.36 |
s DPH |
07.11.2024 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8747285416
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8747285493
|
Záloha za odber zemného plynu
|
3 610.00 |
s DPH |
07.11.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410657
|
Potraviny
|
508,79 |
s DPH |
07.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24442453
|
Kovové skrine
|
1 006.80 |
s DPH |
06.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.11.2024 |
07.11.2024 |