|
Zmluva |
|
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
14.03.2017 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
14.03.2017 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 02 k zmluve
|
Zmluva SPP
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
01-032014
|
Objednávky 01-032014
|
|
s DPH |
31.03.2014 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 02
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
124137415
|
Potraviny
|
120,82 |
s DPH |
10.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
60524
|
Potraviny
|
452,76 |
s DPH |
10.06.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50524
|
Potraviny
|
26,92 |
s DPH |
10.06.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40524
|
Potraviny
|
8 112,84 |
s DPH |
10.06.2024 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400228
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
36,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
Periskop s.r.o. člen Komensky Group |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124142022
|
Potraviny
|
96,60 |
s DPH |
12.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240052
|
Preprava detí
|
236,40 |
s DPH |
05.06.2024 |
Zobortravel s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8747075974
|
Záloha za odber zemného plynu
|
394,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8747075896
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
402289558
|
Časopis Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
04.06.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350362081
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1332024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Zmluva |
|
ŠkvP 2024
|
5 469.00 |
s DPH |
23.05.2024 |
CK Vida s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124133384
|
Potraviny
|
302,30 |
s DPH |
03.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
06.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7171521221
|
Elektrická energia
|
1 302,18 |
s DPH |
10.06.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
18.06.2024 |
11.06.2024 |