|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
14.03.2017 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 02 k zmluve
|
Zmluva SPP
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
14.03.2017 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
01-032014
|
Objednávky 01-032014
|
|
s DPH |
31.03.2014 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 02
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
252000665
|
Sieť
|
264,55 |
s DPH |
03.04.2025 |
Košík siete s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
252000664
|
Sieť
|
264,55 |
s DPH |
03.04.2025 |
Košík siete s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250009
|
Sada športových pohárov
|
50,00 |
s DPH |
02.04.2025 |
Sport 4U Ľubomír Klosík |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
Sada športových pohárov
|
50,00 |
s DPH |
02.04.2025 |
Sport 4U Ľubomír Klosík |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2504067
|
Toner, laminovacie fólie
|
40,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
02.04.2025 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/136
|
Školský pohár SFZ žiakov a žiačok
|
|
s DPH |
13.03.2025 |
RÚŠS Nitra |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23250612
|
Potraviny
|
303,47 |
s DPH |
27.03.2025 |
GRANDFOOD s.r.o., |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125072812
|
Potraviny
|
310,26 |
s DPH |
26.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125066284
|
Potraviny
|
308,40 |
s DPH |
19.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
Volejbalové lopty
|
250,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Trend sport Jozef Hain |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510213
|
Potraviny
|
394,30 |
s DPH |
12.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
19.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8747505151
|
Záloha za odber zemného plynu
|
2 225,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
Športové poháre
|
50,00 |
s DPH |
24.03.2025 |
Sport 4U Ľubomír Klosík |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10325
|
Potraviny
|
63,69 |
s DPH |
27.03.2025 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |