|
Zmluva |
|
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
14.03.2017 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 02 k zmluve
|
Zmluva SPP
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
14.03.2017 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
01-032014
|
Objednávky 01-032014
|
|
s DPH |
31.03.2014 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 02
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7151813023
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
932,89 |
s DPH |
11.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125017623
|
Potraviny
|
317,88 |
s DPH |
23.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125017624
|
Potraviny
|
99,96 |
s DPH |
23.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125011537
|
Potraviny
|
375,45 |
s DPH |
16.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510037
|
Potraviny
|
1 102,53 |
s DPH |
16.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250011
|
Preprava žiakov
|
2 121,01 |
s DPH |
11.02.2025 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2502029
|
Tonery
|
407,95 |
s DPH |
11.02.2025 |
Credo s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501011
|
Olej do auta
|
51,10 |
s DPH |
06.02.2025 |
Richard Sarkady-Webdustry |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20125
|
Potraviny
|
5 868,58 |
s DPH |
06.02.2025 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
372025
|
BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
05.02.2025 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363963409
|
Telefón, internet
|
142,83 |
s DPH |
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8728071127
|
Záloha za odber zemného plynu
|
423,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8728071202
|
Záloha za odber zemného plynu
|
4 312,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/051
|
Zmluva o organizovaní OK vo futsale žiakov
|
|
s DPH |
04.02.2025 |
RÚŠS Nitra |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12500251
|
Oprava konvektomatu
|
160,52 |
s DPH |
04.02.2025 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |