|
Zmluva |
|
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
14.03.2017 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 02 k zmluve
|
Zmluva SPP
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
14.03.2017 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
01-032014
|
Objednávky 01-032014
|
|
s DPH |
31.03.2014 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 02
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1932024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
09.08.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005617
|
AsC dochádzka, strava
|
1 197,00 |
s DPH |
08.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7010998371
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
-157,50 |
s DPH |
09.08.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240108
|
Drobný tovar
|
356,18 |
s DPH |
09.08.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240109
|
Drobný tovar
|
79,09 |
s DPH |
09.08.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240105496
|
Dátové káble
|
394,50 |
s DPH |
08.08.2024 |
Elmit s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
77053982
|
Stravné poukážky
|
925,20 |
s DPH |
12.08.2024 |
Ticket Service s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354974498
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.09.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240118
|
Drobný tovar
|
76,62 |
s DPH |
06.08.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8737497367
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8737497444
|
Záloha za odber zemného plynu
|
394,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353927096
|
Telefón, internet
|
139,50 |
s DPH |
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
17.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Zmluva |
131202423
|
Grantový program
|
1 800,00 |
s DPH |
14.06.2024 |
Ekofond SPP n.o. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240128
|
Drobný tovar
|
113,70 |
s DPH |
26.08.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
02.09.2024 |
27.08.2024 |