|
Zmluva |
Dodatok č. 02 k zmluve
|
Zmluva SPP
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
14.03.2017 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
14.03.2017 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Preseľany 580 |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
01-032014
|
Objednávky 01-032014
|
|
s DPH |
31.03.2014 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 02
|
|
s DPH |
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20240039
|
Drobný tovar
|
49,32 |
s DPH |
28.03.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
Drobný tovar
|
21,48 |
s DPH |
28.03.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346024198
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62668942
|
Mobilný telefón
|
89,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240351212
|
Školská krieda
|
95,10 |
s DPH |
21.03.2024 |
Daffer s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
Detské preliezky
|
6 475.48 |
s DPH |
22.03.2024 |
L-Den Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400045
|
Pohostenie
|
853,90 |
s DPH |
04.04.2024 |
Ewan s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124066665
|
Potraviny
|
468,12 |
s DPH |
20.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124066549
|
Potraviny
|
299,52 |
s DPH |
20.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
01-02
|
Objednávky 01 - 02 2024
|
|
s DPH |
29.02.2024 |
|
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
Drobný tovar
|
104,24 |
s DPH |
19.03.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240035
|
Drobný tovar
|
94,51 |
s DPH |
19.03.2024 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
21.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
752024
|
Služby BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
10.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8737325765
|
Záloha za odber zemného plynu
|
356,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8737325843
|
Záloha za odber zemného plynu
|
2 267.00 |
s DPH |
04.04.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Zuzana Piterková |
|
10.04.2024 |
05.04.2024 |