Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20924 Potraviny 8 471.87 s DPH 04.10.2024 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.10.2024 07.10.2024
Faktúra 21024 Potraviny 8 096.38 s DPH 06.11.2024 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.11.2024 06.11.2024
Faktúra 40524 Potraviny 8 112,84 s DPH 10.06.2024 Šiška Miroslav Mgr. Zuzana Piterková 10.06.2024 10.06.2024
Faktúra 20424 Potraviny 7 972.17 s DPH 09.05.2024 Šiška Miroslav Mgr. Zuzana Piterková 10.05.2024 09.05.2024
Faktúra 31123 Potraviny 7 912.36 s DPH 11.12.2023 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.12.2023 11.12.2023
Faktúra 41023 Potraviny 6 440,64 s DPH 07.11.2023 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.11.2023 08.11.2023
Faktúra 20324 Potraviny 6 086,77 s DPH 10.04.2024 Šiška Miroslav Mgr. Zuzana Piterková 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 51223 Potraviny 5 928,56 s DPH 22.12.2023 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.12.2023 27.12.2023
Faktúra 30623 Potraviny 5 897,85 s DPH 07.07.2023 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.07.2023 10.07.2023
Faktúra 20125 Potraviny 5 868,58 s DPH 06.02.2025 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.02.2025 11.02.2025
Faktúra 51224 Potraviny 5 284,43 s DPH 20.12.2024 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 8737151471 Záloha za odber zemného plynu 4 860,00 s DPH 03.11.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.11.2023
Faktúra 40225 Potraviny 4 779,38 s DPH 03.03.2025 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.03.2025 11.03.2025
Faktúra 30423 Potraviny 4 313,95 s DPH 09.05.2023 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.05.2023 10.05.2023
Faktúra 8728071202 Záloha za odber zemného plynu 4 312,00 s DPH 04.02.2025 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.02.2025 06.02.2025
Faktúra 8699185813 Záloha za odber zemného plynu 4 065,00 s DPH 04.03.2025 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.03.2025 11.03.2025
Faktúra 2025003 Ubytovanie LVK 2025 3 150,00 s DPH 03.02.2025 Cero group s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 03.02.2025 03.02.2025
Faktúra 20230057 Škola v prírode 3 000,00 s DPH 16.06.2023 Ck Tilia ing. Katarína Horská Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.06.2023 19.06.2023
Faktúra 230254 Preprava žiakov 2 250,72 s DPH 13.12.2023 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra 250011 Preprava žiakov 2 121,01 s DPH 11.02.2025 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.02.2025 12.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1091