|
|
Faktúra |
202516
|
Osadenie tabuliek s názvami rastlín a stromov
|
294,80 |
s DPH |
01.07.2025 |
Peter Chudý |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202515
|
Záhradnícke náradie
|
299,90 |
s DPH |
01.07.2025 |
Peter Chudý |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202514
|
Kvetinová stena
|
592,40 |
s DPH |
01.07.2025 |
Peter Chudý |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
23251164
|
Potraviny
|
119,68 |
s DPH |
24.06.2025 |
GRANDFOOD s.r.o., |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0062668942
|
Telefón, internet
|
134,58 |
s DPH |
24.06.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8371239685
|
Mobilný telefón
|
4,21 |
s DPH |
23.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5425063138
|
Laserová tlačiareň
|
113,80 |
s DPH |
23.06.2025 |
Nay a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202506046
|
Classwise 10 pre predškolákov
|
1 260,00 |
s DPH |
18.06.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250112
|
Drobný tovar
|
277,17 |
s DPH |
18.06.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250111
|
Drobný tovar
|
55,66 |
s DPH |
18.06.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202513
|
Nádrže na zber vody
|
400,00 |
s DPH |
17.06.2025 |
Peter Chudý |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
23251133
|
Potraviny
|
303,47 |
s DPH |
12.06.2025 |
GRANDFOOD s.r.o., |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
12.06.2025 |
|
Zmluva |
|
Plavecký kurz
|
|
s DPH |
12.06.2025 |
Vladimír Turček |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250116
|
Preprava detí na DOD armády Topoľčany
|
128,90 |
s DPH |
11.06.2025 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250115
|
Preprava žiakov
|
2 432,45 |
s DPH |
11.06.2025 |
DMG s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004980
|
ASc Agenda Komplet ZŠ 2026
|
590,00 |
s DPH |
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7191393227
|
Elektrická energia
|
709,13 |
s DPH |
10.06.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
503289558
|
Predškolská výchova časopis
|
3,94 |
s DPH |
06.06.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
05.06.2025 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250100
|
Drobný tovar
|
208,29 |
s DPH |
04.06.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |