• Horné menu
  • Obsah
  • Prihlásenie
  • Päta
    • Úvodná stránka
    • Základná škola s materskou školou Preseľany 580
  • Slovenčina (Slovak)
    + -
    Prihlásenie
    • Úvodná stránka
    • Základná škola s materskou školou Preseľany 580
    • Hlavná stránka
    • Novinky
    • Elektronická prihláška
    • Krúžky
    • Predmety
    • Školský časopis
    • ŠKD
    • Žiaci a rodičia
      • Zoznamy
        • Učitelia
        • Triedy
      • Úspechy a ocenenia
      • Každodenné záležitosti
        • Kalendár
      • Život na škole
        • Fotoalbum
    • O škole
      • Profil školy
      • Záverečná správa
      • Učebné materiály
      • Zmluvy, faktúry
      • Verejné obstarávanie
      • Pracovné ponuky
      • Ochrana osobných údajov
    • Viac
      • Galéria úspešných
      • Školský časopis KUVIK
      • Materská škola
      • Kontakt
  • Hlavná stránka
  • /
  • O škole
  • /
  • Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7171603795 Elektrická energia 889,86 s DPH 25.04.2025 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 25.04.2025 25.04.2025
    Faktúra 0062668942 Telefón, internet 134,58 s DPH 24.04.2025 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 24.04.2025
    Faktúra 8368038253 Mobilný telefón 2,05 s DPH 24.04.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 24.04.2025
    Faktúra 20250070 Drobný tovar 61,40 s DPH 23.04.2025 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.04.2025 23.04.2025
    Faktúra 20250071 Drobný tovar 172,82 s DPH 23.04.2025 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.04.2025 23.04.2025
    Faktúra 2504075 Kancelársky papier, tonery 206,10 s DPH 23.04.2025 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.04.2025 23.04.2025
    Faktúra 252001364 Kriedy 151,13 s DPH 14.04.2025 Daffer s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 125085435 Potraviny 478,46 s DPH 11.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 125087887 Potraviny 125,69 s DPH 11.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 23250734 Potraviny 248,34 s DPH 11.04.2025 GRANDFOOD s.r.o., Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 20425 Občerstvenie SFZ futbal chlapcov 53,30 s DPH 11.04.2025 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 22500492 Čistiaci prostriedok do ŠJ 159,90 s DPH 11.04.2025 RM Gastro JAZ s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 20254 Rezanie materiálu na výrobu búdok 58,00 s DPH 11.04.2025 Juraj Števanka Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 20250021 Čistenie kanalizačného potrubia 346,00 s DPH 10.04.2025 Kanál servis NR s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 20250061 Drobný tovar 70,17 s DPH 08.04.2025 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 2500089 Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení 455,10 s DPH 08.04.2025 Revitrys s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 20250062 Drobný tovar 284,94 s DPH 08.04.2025 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 125082593 Potraviny 322,33 s DPH 07.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 250052 Preprava žiakov 2 534,29 s DPH 07.04.2025 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 8367151443 Telefón, internet 144,83 s DPH 07.04.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 8747505076 Záloha za odber zemného plynu 423,00 s DPH 04.04.2025 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 8747505151 Záloha za odber zemného plynu 2 225,00 s DPH 04.04.2025 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 30325 Potraviny 7 151,63 s DPH 04.04.2025 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 252000665 Sieť 264,55 s DPH 03.04.2025 Košík siete s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 252000664 Sieť 264,55 s DPH 03.04.2025 Košík siete s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 2504067 Toner, laminovacie fólie 40,00 s DPH 03.04.2025 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 20250009 Sada športových pohárov 50,00 s DPH 02.04.2025 Sport 4U Ľubomír Klosík Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 20250008 Sada športových pohárov 50,00 s DPH 02.04.2025 Sport 4U Ľubomír Klosík Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 75/2025 BOZP a OPP 52,00 s DPH 02.04.2025 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 10325 Potraviny 63,69 s DPH 27.03.2025 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 2025126 Drobný tovar 323,92 s DPH 27.03.2025 Tristanpress s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 23250612 Potraviny 303,47 s DPH 27.03.2025 GRANDFOOD s.r.o., Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 2025006 Volejbalové lopty 250,00 s DPH 26.03.2025 Trend sport Jozef Hain Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 26.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 125072812 Potraviny 310,26 s DPH 26.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 20250005 Športové poháre 50,00 s DPH 24.03.2025 Sport 4U Ľubomír Klosík Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 26.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 2822793745 Telefón, internet 134,58 s DPH 24.03.2025 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 24.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 8366446626 Mobilný telefón 2,05 s DPH 24.03.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 24.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 125066284 Potraviny 308,40 s DPH 19.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 2025030105 Stoličky 1 070,00 s DPH 18.03.2025 Ing. Igor Styk DOMOV Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 20250050 Drobný tovar 206,92 s DPH 17.03.2025 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 20250051 Drobný tovar 49,51 s DPH 17.03.2025 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.03.2025 27.03.2025
    Zmluva 2025/135 Zmluva o organizovaní OK vo vybíjanej žiačok s DPH 13.03.2025 RÚŠS Nitra Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.03.2025
    Zmluva 2025/136 Školský pohár SFZ žiakov a žiačok s DPH 13.03.2025 RÚŠS Nitra Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.03.2025
    Faktúra 1612510213 Potraviny 394,30 s DPH 12.03.2025 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 2503048 Toner, laminovacie fólie 194,88 s DPH 12.03.2025 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 7191365794 Elektrická energia 769,72 s DPH 12.03.2025 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 125056784 Potraviny 9,32 s DPH 10.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 125056783 Potraviny 191,35 s DPH 10.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 250244 Kontrola hasiacich prístrojov 309,35 s DPH 07.03.2025 Hasil - HD s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 22500299 Varič na vodu 173,80 s DPH 07.03.2025 RM Gastro JAZ s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 12501480 Oprava umývačky riadu 323,17 s DPH 07.03.2025 RM Gastro JAZ s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 562025 BOZP a OPP 52,00 s DPH 06.03.2025 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 23250442 Potraviny 551,83 s DPH 06.03.2025 GRANDFOOD s.r.o., Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 250030 Preprava žiakov 1 784,48 s DPH 05.03.2025 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 20250114 Sklo 120,00 s DPH 04.03.2025 Marek Matejov Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 8699185813 Záloha za odber zemného plynu 4 065,00 s DPH 04.03.2025 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 8699185738 Záloha za odber zemného plynu 423,00 s DPH 04.03.2025 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 8365557172 Telefón, internet 144,18 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 20250041 Drobný tovar 151,65 s DPH 04.03.2025 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 40225 Potraviny 4 779,38 s DPH 03.03.2025 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 125049629 Potraviny 346,64 s DPH 03.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.03.2025 11.03.2025
    Objednávka 010225 Objednávky 01 - 02 2025 s DPH 28.02.2025 Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.03.2025
    Faktúra 2025008 Zbierky úloh z matematiky 52,00 s DPH 25.02.2025 MUSICA LITURGICA, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 0062668942 Telefón, internet 134,58 s DPH 24.02.2025 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 8364851174 Mobilný telefón 2,05 s DPH 24.02.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 5003011290 Časopis Geo 69,00 s DPH 24.02.2025 News and Media Holding a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 10225 Občerstvenie 43,20 s DPH 20.02.2025 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 2025002 Rozlišovacie dresy, lopty 250,00 s DPH 19.02.2025 Trend sport Jozef Hain Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 20250002 Sada športových pohárov 50,00 s DPH 19.02.2025 Sport 4U Ľubomír Klosík Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 125037054 Potraviny 682,19 s DPH 18.02.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.02.2025 18.02.2025
    Faktúra 125036228 Potraviny 312,87 s DPH 18.02.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.02.2025 18.02.2025
    Faktúra 20250032 Drobný tovar 59,35 s DPH 18.02.2025 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 20250031 Drobný tovar 120,13 s DPH 18.02.2025 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 70677110 Balíček Škôlka Komensky 19,47 s DPH 17.02.2025 Komenský s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 250011 Preprava žiakov 2 121,01 s DPH 11.02.2025 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.02.2025 12.02.2025
    Faktúra 2502029 Tonery 407,95 s DPH 11.02.2025 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.02.2025 12.02.2025
    Faktúra 7151813023 Vyúčtovanie elektrickej energie 932,89 s DPH 11.02.2025 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.02.2025 12.02.2025
    Faktúra 2501011 Olej do auta 51,10 s DPH 06.02.2025 Richard Sarkady-Webdustry Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.02.2025 06.02.2025
    Faktúra 20125 Potraviny 5 868,58 s DPH 06.02.2025 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.02.2025 11.02.2025
    Faktúra 372025 BOZP a OPP 52,00 s DPH 05.02.2025 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.02.2025 06.02.2025
    Faktúra 12500251 Oprava konvektomatu 160,52 s DPH 04.02.2025 RM Gastro JAZ s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.02.2025 04.02.2025
    Zmluva 2025/051 Zmluva o organizovaní OK vo futsale žiakov s DPH 04.02.2025 RÚŠS Nitra Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.02.2025
    Faktúra 8728071202 Záloha za odber zemného plynu 4 312,00 s DPH 04.02.2025 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.02.2025 06.02.2025
    Faktúra 8363963409 Telefón, internet 142,83 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.02.2025 06.02.2025
    Faktúra 8728071127 Záloha za odber zemného plynu 423,00 s DPH 04.02.2025 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.02.2025 06.02.2025
    Faktúra 20250014 Drobný tovar 101,83 s DPH 03.02.2025 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 20250015 Drobný tovar 418,40 s DPH 03.02.2025 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 2025003 Ubytovanie LVK 2025 3 150,00 s DPH 03.02.2025 Cero group s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 03.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 24250397 Spevník Slávik 6,00 s DPH 30.01.2025 Ares s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 03.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 202501018 Časopis Škola 2025 48,00 s DPH 28.01.2025 Raabe Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 29.01.2025 29.01.2025
    Faktúra 2501015 Kancelársky papier, tonery 262,78 s DPH 28.01.2025 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 29.01.2025 29.01.2025
    Faktúra 8737704106 Záloha za odber zemného plynu 423,00 s DPH 24.01.2025 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.01.2025 28.01.2025
    Faktúra 8737704181 Záloha za odber zemného plynu 4 449.00 s DPH 24.01.2025 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.01.2025 28.01.2025
    Zmluva Zmluva LVK 2025 s DPH 24.01.2025 Penzión Hajenka Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 24.01.2025
    Faktúra 2813614333 Telefón, internet 134,68 s DPH 24.01.2025 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.01.2025 28.01.2025
    Faktúra 8363250532 Mobilný telefón 2,05 s DPH 23.01.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.01.2025 23.01.2025
    Faktúra 125017624 Potraviny 99,96 s DPH 23.01.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.01.2025 28.01.2025
    Faktúra 125017623 Potraviny 317,88 s DPH 23.01.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.01.2025 28.01.2025
    Faktúra 1612510097 Potraviny 164,94 s DPH 23.01.2025 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.01.2025 28.01.2025
    Faktúra 8439269892 Vyúčtovanie odberu zemného plynu 2024 -2 382.15 s DPH 20.01.2025 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 29.01.2025 23.01.2025
    Faktúra 8461224461 Vyúčtovanie odberu zemného plynu 2024 515,58 s DPH 20.01.2025 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.01.2025 23.01.2025
    Faktúra 20250004 Drobný tovar 16,35 s DPH 16.01.2025 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.01.2025 16.01.2025
    Faktúra 20250005 Drobný tovar 254,13 s DPH 16.01.2025 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.01.2025 16.01.2025
    Faktúra 125011537 Potraviny 375,45 s DPH 16.01.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 1612510037 Potraviny 1 102,53 s DPH 16.01.2025 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 71222293768 Vyúčtovanie elektrickej energie 921,16 s DPH 09.01.2025 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.01.2025 09.01.2025
    Faktúra 8362370371 Telefón, internet 139,50 s DPH 07.01.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.01.2025 09.01.2025
    Faktúra 2/2025 BOZP a OPP 52,00 s DPH 07.01.2025 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.01.2025 09.01.2025
    Objednávka 10 12 2024 Objednávky 10-12 2024 s DPH 31.12.2024 Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.01.2025
    Faktúra 8361658435 Mobilný telefón 2,00 s DPH 27.12.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.12.2024 27.12.2024
    Faktúra 0062668942 Mobilný telefón, internet 131,30 s DPH 27.12.2024 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.12.2024 27.12.2024
    Faktúra 8481056363 Vyúčtovanie odberu vody 167,94 s DPH 20.12.2024 Zs vodárenská špoločnosť a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 240311 Preprava žiakov 1 730,88 s DPH 20.12.2024 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 240100090 Hudobné nástroje 426,01 s DPH 20.12.2024 Edur Music s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024196 Drobný tovar 261,64 s DPH 20.12.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 51224 Potraviny 5 284,43 s DPH 20.12.2024 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 61224 Potraviny 156,00 s DPH 20.12.2024 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 20240195 Drobný tovar 38,62 s DPH 20.12.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024169 Občerstvenie 721,00 s DPH 16.12.2024 Koarch s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 2024168 Očerstvenie 168,25 s DPH 16.12.2024 Koarch s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 2412218 Kancelársky papier, tonery 394,90 s DPH 16.12.2024 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.12.2024 16.12.2024
    Faktúra 2024000797 Stočné 2024 1 833.10 s DPH 13.12.2024 Združenie obcí Preseľany Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 7245743 Stavebnice 171,30 s DPH 13.12.2024 Mifiel s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 61124 Potraviny 39,36 s DPH 12.12.2024 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.12.2024 12.12.2024
    Faktúra 124315000 Potraviny 256,93 s DPH 10.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.12.2024 11.12.2024
    Faktúra 124315001 Potraviny 112,32 s DPH 10.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.12.2024 11.12.2024
    Faktúra 7191346152 Elektrická energia 944,80 s DPH 10.12.2024 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.12.2024 10.12.2024
    Faktúra 240285 Preprava žiakov 2 340.00 s DPH 10.12.2024 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.12.2024 10.12.2024
    Faktúra 2024013 Za práce - telocvičňa 192,00 s DPH 10.12.2024 Tomáš Magdina Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.12.2024 10.12.2024
    Faktúra 348/2024 Za online seminár 60,00 s DPH 10.12.2024 JUDr. Danica Bedlovičová Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.12.2024 10.12.2024
    Faktúra 403289558 Predškolská výchova časopis 7,88 s DPH 09.12.2024 Stredisko predplatného tlače Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 8412403886 Licencia Vema 2025 456,24 s DPH 09.12.2024 Seyfor Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.12.2024 10.12.2024
    Faktúra 2405321 Posteľná bielizeň 815,00 s DPH 06.12.2024 Evenit s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 8747332876 Záloha za odber zemného plynu 4 253.00 s DPH 05.12.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.12.2024 05.12.2024
    Faktúra 8747332799 Záloha za odber zemného plynu 356,00 s DPH 05.12.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.12.2024 05.12.2024
    Faktúra 82501425 Učebné pomôcky 1 871.00 s DPH 05.12.2024 Nomilland s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.12.2024 05.12.2024
    Faktúra 20240070 Športové poháre 49,98 s DPH 05.12.2024 Ľubomír Klosík-SPORT 4U Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.12.2024 05.12.2024
    Faktúra 24FV0514 Učebné pomôcky 64,00 s DPH 04.12.2024 Škola.sk, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.12.2024 05.12.2024
    Faktúra 20240043 Drevený kalendár 90,00 s DPH 04.12.2024 MimiDecor s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.12.2024 05.12.2024
    Faktúra 20240190 Drobný tovar 97,87 s DPH 03.12.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 82501266 Drevená zostava 1 575.60 s DPH 03.12.2024 NOMIland s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 8360775927 Mobilný telefón, internet 139,50 s DPH 03.12.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 20240189 Drobný tovar 148,60 s DPH 03.12.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 124306748 Potraviny 490,94 s DPH 02.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 2892024 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 02.12.2024 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 20240181 Drobný tovar 140,81 s DPH 27.11.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.12.2024 29.11.2024
    Faktúra 20240182 Drobný tovar 173,93 s DPH 27.11.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.12.2024 29.11.2024
    Faktúra 20240057 Divadelné predstavenie 140,00 s DPH 25.11.2024 Babadlo n.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 26.11.2024 26.11.2024
    Faktúra 8360067627 Telefón 2,10 s DPH 25.11.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.12.2024 25.11.2024
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 131,30 s DPH 25.11.2024 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.12.2024 25.11.2024
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 22.11.2024 Daniel Šiška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 25.11.2024
    Faktúra 5220335103 Tablety 2 499.80 s DPH 22.11.2024 Nay a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 22.11.2024 22.11.2024
    Faktúra 124295030 Potraviny 318,95 s DPH 19.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 25.11.2024 25.11.2024
    Faktúra 5924026048 Ročný pístup-Verejná správa 228,00 s DPH 18.11.2024 PP s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 22.11.2024 22.11.2024
    Faktúra 2411198 Kancelársky papier, tonery 229,40 s DPH 14.11.2024 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 22.11.2024 18.11.2024
    Faktúra 1202412172 Interaktívny plochý panel 3 380.00 s DPH 13.11.2024 Z+M Servis a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 18.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 22503595 Stoly, stoličky 931,20 s DPH 13.11.2024 Nomilland s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 15.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 20240175 Drobný tovar 175,13 s DPH 12.11.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 18.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 124288114 Potraviny 317,37 s DPH 11.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 124288117 Potraviny 229,90 s DPH 11.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 7181463815 Elektrická energia 850,32 s DPH 11.11.2024 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 1612410657 Potraviny 508,79 s DPH 07.11.2024 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.11.2024 07.11.2024
    Faktúra 240246 Preprava žiakov 2 511.36 s DPH 07.11.2024 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 8747285416 Záloha za odber zemného plynu 356,00 s DPH 07.11.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 8747285493 Záloha za odber zemného plynu 3 610.00 s DPH 07.11.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 20240171 Drobný tovar 60,55 s DPH 06.11.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.11.2024 07.11.2024
    Faktúra 21024 Potraviny 8 096.38 s DPH 06.11.2024 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.11.2024 06.11.2024
    Faktúra 31024 Potraviny 873,01 s DPH 06.11.2024 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.11.2024 06.11.2024
    Faktúra 8111773139 Príslušenstvo k PC 507,39 s DPH 06.11.2024 Nay a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.11.2024 07.11.2024
    Faktúra 70677110 Virtuálna knižnica 316,51 s DPH 06.11.2024 Komenský s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.11.2024 07.11.2024
    Faktúra 24442453 Kovové skrine 1 006.80 s DPH 06.11.2024 B2B Partner s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.11.2024 07.11.2024
    Faktúra 8359184490 Telefón, internet 139,50 s DPH 05.11.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.11.2024 07.11.2024
    Faktúra 524319913 Overenie váh 39,00 s DPH 04.11.2024 Slovenská legálna metrológia n.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.11.2024 07.11.2024
    Faktúra 124280876 Potraviny 421,61 s DPH 04.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.11.2024 05.11.2024
    Faktúra 2702024 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 04.11.2024 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.11.2024 05.11.2024
    Faktúra 124276056 Potraviny 327,26 s DPH 29.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.11.2024 29.10.2024
    Faktúra 2416240024 Koberec do MŠ 635,70 s DPH 29.10.2024 Limex ČR s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 29.10.2024 05.11.2024
    Faktúra 20240162 Drobný tovar 146,76 s DPH 29.10.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.11.2024 05.11.2024
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 28.10.2024 FK Čakajovce Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.11.2024
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 131,30 s DPH 24.10.2024 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.11.2024 25.10.2024
    Faktúra 8358474898 Telefón 2,00 s DPH 23.10.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.11.2024 25.10.2024
    Faktúra 251310218 Výučbový softvér, stavebnice 478,00 s DPH 22.10.2024 Stiefel eurocart s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.10.2024 22.10.2024
    Faktúra 5590045152 Licencia programu WINIBEU 118,80 s DPH 21.10.2024 Ives Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.10.2024 21.10.2024
    Faktúra 2429937 Učebnice LIT 509,00 s DPH 21.10.2024 Taktik vydavateľstvo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.10.2024 21.10.2024
    Faktúra 20240206 Xylofóny na HUV 227,40 s DPH 21.10.2024 Edur Music s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.10.2024 21.10.2024
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 21.10.2024 Miroslav Petrovič Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 22.10.2024
    Faktúra 24439778 Stojanové paravány 352,80 s DPH 21.10.2024 B2B Partner s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.10.2024 21.10.2024
    Faktúra 20240159 Drobný tovar 80,81 s DPH 18.10.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.10.2024 21.10.2024
    Faktúra 2024052 Kolntrolná prehliadka váhy 42,00 s DPH 18.10.2024 TFA s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.10.2024 21.10.2024
    Faktúra 20240160 Drobný tovar 206,86 s DPH 18.10.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.10.2024 21.10.2024
    Faktúra 240131725 Detské mikroskopy 53,95 s DPH 17.10.2024 TM Net s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 17.10.2024 17.10.2024
    Zmluva Plavecký kurz s DPH 17.10.2024 Vladimír Turček Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.11.2024
    Faktúra 1202411184 Interaktívny plochý panel 1 690,00 s DPH 16.10.2024 Z+M Servis a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.10.2024 14.10.2024
    Faktúra 2024089 Kalibrácia teplomerov ŠJ 137,00 s DPH 16.10.2024 Zuzana Harangozóvá Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.10.2024 16.10.2024
    Faktúra 945994 Nástenné tabule 168,89 s DPH 15.10.2024 Preškoly.sk, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 15.10.2024 15.10.2024
    Faktúra 7181453886 Elektrická energia 679,76 s DPH 14.10.2024 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 15.10.2024 15.10.2024
    Faktúra 12502424 Gymnastické žinenky 1 106.35 s DPH 14.10.2024 Insportline sk s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 15.10.2024 14.10.2024
    Faktúra 124258540 Potraviny 484,21 s DPH 10.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.10.2024 14.10.2024
    Faktúra 2410174 Kancelársky papier, tonery 176,06 s DPH 10.10.2024 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.10.2024 14.10.2024
    Faktúra 945132 Modelovacia hmoty 27,50 s DPH 10.10.2024 Preškoly.sk, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.10.2024 14.10.2024
    Faktúra 241959 Pracovné zošity ANJ 105,20 s DPH 09.10.2024 Richard Šrobár-Littera Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.10.2024 14.10.2024
    Faktúra 2024039 Kalibrácia detektorov plynu 152,30 s DPH 08.10.2024 Remat Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 15.10.2024 08.10.2024
    Faktúra 240215 Preprava žiakov 2 388.96 s DPH 08.10.2024 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.10.2024 08.10.2024
    Faktúra 1242207960 Školské tlačivá 175,13 s DPH 07.10.2024 Ševt a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.10.2024 07.10.2024
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 04.10.2024 Marek Šiška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.10.2024
    Faktúra 20924 Potraviny 8 471.87 s DPH 04.10.2024 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.10.2024 07.10.2024
    Faktúra 30924 Potraviny 1 344.88 s DPH 04.10.2024 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.10.2024 07.10.2024
    Faktúra 971282 Vonkajší pingpongový stôl 369,85 s DPH 03.10.2024 Insportline sk s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 2312024 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 03.10.2024 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 8357593873 Telefón, internet 139,50 s DPH 03.10.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 1612410561 Potraviny 520,80 s DPH 03.10.2024 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 124248346 Potraviny 276,45 s DPH 02.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.10.2024 07.10.2024
    Faktúra 8737582409 Záloha za odber zemného plynu 356,00 s DPH 02.10.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 8737852486 Záloha za odber zemného plynu 2 183.00 s DPH 02.10.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 124248435 Potraviny 452,46 s DPH 01.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 03.10.2024 02.10.2024
    Faktúra 20240149 Drobný tovar 76,72 s DPH 01.10.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.10.2024 01.10.2024
    Faktúra 20240150 Drobný tovar 332,18 s DPH 01.10.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.10.2024 01.10.2024
    Objednávka 07-09 Objednávky 07-09 2024 s DPH 30.09.2024 Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.10.2024
    Faktúra 202428 TEQ Two stôl 1 990,00 s DPH 30.09.2024 BeneSport consulting s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 30.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 2024093801 Videoseminár 39,00 s DPH 26.09.2024 Inštitút celoživotného vzdelávania n.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.09.2024 26.09.2024
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón, internet 247,13 s DPH 26.09.2024 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 03.10.2024 27.09.2024
    Zmluva Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k zmluve Dajme spolu gól s DPH 24.09.2024 SFZ Bratislava Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 22.10.2024
    Faktúra 22401258 Elektrický sporák 1 278.53 s DPH 24.09.2024 RM Gastro JAZ s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 25.09.2024 24.09.2024
    Faktúra 1212409186 učebnice 179,30 s DPH 24.09.2024 Aitec s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 25.09.2024 24.09.2024
    Faktúra 8356694854 Telefón 2,20 s DPH 23.09.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 03.10.2024 24.09.2024
    Faktúra 22401251 Batéria do ŠJ 293,60 s DPH 23.09.2024 RM Gastro JAZ s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 25.09.2024 24.09.2024
    Faktúra 251310051 Trojhranné pastelky 198,00 s DPH 23.09.2024 Stiefel eurocart s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 25.09.2024 24.09.2024
    Faktúra 2440923577 Služby-servisná práca 48,00 s DPH 23.09.2024 Abiset s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 25.09.2024 24.09.2024
    Faktúra 12404647 Materiál 20,50 s DPH 20.09.2024 S.N.A.I.L. s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.09.2024 23.09.2024
    Faktúra 2024464 Väzba ML 29,36 s DPH 20.09.2024 Tristanpress s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.09.2024 23.09.2024
    Faktúra 12408031 Umývací prostriedok do umývačky riadu 91,20 s DPH 20.09.2024 RM Gastro JAZ s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.09.2024 23.09.2024
    Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 19.09.2024 Únia nevidiach a slabozrakých Slovenska Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 22.10.2024
    Faktúra 22401222 kuchynské náradie 826,90 s DPH 19.09.2024 RM Gastro JAZ s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.09.2024 23.09.2024
    Faktúra 930907 učebnice 105,45 s DPH 18.09.2024 Preškoly.sk, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.09.2024 23.09.2024
    Faktúra 2409156 Toner, laminovacie fólie 38,40 s DPH 16.09.2024 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 17.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 2409102 Lego education 1 109,70 s DPH 16.09.2024 Insgraf s.r.o Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 17.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 2404057 PC Dell 656,65 s DPH 16.09.2024 Euroline computer s.r.o Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 18.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 2404056 PC Dell precision 1 680.90 s DPH 16.09.2024 Euroline computer s.r.o Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 18.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 124235240 Potraviny 424,27 s DPH 16.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 20240137 Drobný tovar 285,62 s DPH 13.09.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 17.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 7112588679 Elektrická energia 257,35 s DPH 11.09.2024 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 24177 Materiál na úpravovňu vody v ŠJ 82,08 s DPH 10.09.2024 Cerňanova s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.09.2024 10.09.2024
    Faktúra 2024022 Oprava žaluzií 425,00 s DPH 10.09.2024 Marián Hazucha Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 16.09.2024 10.09.2024
    Faktúra 2024021 Oprava žaluzií 725,00 s DPH 10.09.2024 Marián Hazucha Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 16.09.2024 10.09.2024
    Faktúra 2423230 učebnice 13,80 s DPH 09.09.2024 Taktik vydavateľstvo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.09.2024 09.09.2024
    Faktúra 202467709 Dátové káble 142,20 s DPH 09.09.2024 Elmit s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.09.2024 09.09.2024
    Faktúra 2407521 učebnice 138,60 s DPH 05.09.2024 Richard Šrobár-Littera Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.09.2024 09.09.2024
    Faktúra 2122024 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 05.09.2024 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.09.2024 09.09.2024
    Faktúra 124224267 Potraviny 378,68 s DPH 04.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.09.2024 04.09.2024
    Faktúra 22401946 Učebné pomôcky pre predškolákov 244,70 s DPH 04.09.2024 Nomilland s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.09.2024 04.09.2024
    Faktúra 8355702402 Telefón, internet 140,86 s DPH 03.09.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.09.2024 03.09.2024
    Faktúra 124221443 Potraviny 736,41 s DPH 03.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.09.2024 04.09.2024
    Faktúra 8727858589 Záloha za odber zemného plynu 700,00 s DPH 03.09.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.09.2024 03.09.2024
    Faktúra 8727858512 Záloha za odber zemného plynu 356,00 s DPH 03.09.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.09.2024 03.09.2024
    Faktúra 20240136 Drobný tovar 217,58 s DPH 02.09.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.09.2024 02.09.2024
    Faktúra 20248 Vešiakové skrinky 3 390.00 s DPH 02.09.2024 Juraj Števanka Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.09.2024 02.09.2024
    Faktúra 1961955132 Mobilný telefón 239,85 s DPH 30.08.2024 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 30.08.2024 02.09.2024
    Faktúra 52500066 PZ pre predškolákov 108,00 s DPH 30.08.2024 Nomilland s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.09.2024 02.09.2024
    Faktúra 22401090 Potreby do ŠJ 535,96 s DPH 30.08.2024 RM Gastro JAZ s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.09.2024 02.09.2024
    Faktúra 2408146 Kancelársky papier, tonery 225,31 s DPH 28.08.2024 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.09.2024 30.08.2024
    Faktúra 2420328 učebnice 720,00 s DPH 27.08.2024 Taktik vydavateľstvo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 240705 učebnice 575,75 s DPH 27.08.2024 Richard Šrobár-Littera Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 20240128 Drobný tovar 113,70 s DPH 26.08.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.09.2024 27.08.2024
    Faktúra 20240121 Drobný tovar 187,04 s DPH 26.08.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.09.2024 27.08.2024
    Faktúra 8354974498 Telefón 2,00 s DPH 26.08.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.09.2024 27.08.2024
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 89,00 s DPH 26.08.2024 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.09.2024 27.08.2024
    Faktúra 3012433775 Umývací prostriedok 51,17 s DPH 22.08.2024 BBN s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 26.07.2024 02.08.2024
    Faktúra 1242205629 Školské tlačivá 213,91 s DPH 22.08.2024 Ševt a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 26.07.2024 02.08.2024
    Faktúra 77053982 Stravné poukážky 925,20 s DPH 12.08.2024 Ticket Service s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.08.2024 12.08.2024
    Faktúra 7010998371 Vyúčtovanie elektrickej energie -157,50 s DPH 09.08.2024 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.08.2024
    Faktúra 20240108 Drobný tovar 356,18 s DPH 09.08.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.08.2024 09.08.2024
    Faktúra 20240109 Drobný tovar 79,09 s DPH 09.08.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.08.2024 12.08.2024
    Faktúra 1932024 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 09.08.2024 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.08.2024 09.08.2024
    Faktúra 9124005617 AsC dochádzka, strava 1 197,00 s DPH 08.08.2024 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.08.2024 13.08.2024
    Faktúra 240105496 Dátové káble 394,50 s DPH 08.08.2024 Elmit s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.08.2024 08.08.2024
    Faktúra 20240118 Drobný tovar 76,62 s DPH 06.08.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.08.2024 08.08.2024
    Faktúra 8737497367 Záloha za odber zemného plynu 356,00 s DPH 06.08.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.08.2024 08.08.2024
    Faktúra 8737497444 Záloha za odber zemného plynu 394,00 s DPH 06.08.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.08.2024 08.08.2024
    Faktúra 8353927096 Telefón, internet 139,50 s DPH 05.08.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.08.2024 08.08.2024
    Faktúra 2024355 Tabuľa na detské ihrisko 135,00 s DPH 24.07.2024 Tristanpress s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 26.07.2024 02.08.2024
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 89,00 s DPH 17.07.2024 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.08.2024 02.08.2024
    Faktúra 10724 Potraviny 162,54 s DPH 15.07.2024 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.08.2024 02.08.2024
    Faktúra 2024086 Občerstvenie-ukončenie školského roku 629,60 s DPH 10.07.2024 Koarch s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.07.2024 02.08.2024
    Faktúra 7161629979 Elektrická energia 1 256,26 s DPH 10.07.2024 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.07.2024 10.07.2024
    Faktúra 8352148552 Telefón, internet 139,50 s DPH 08.07.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.07.2024 09.07.2024
    Faktúra 30624 Potraviny 528,91 s DPH 08.07.2024 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.07.2024 08.07.2024
    Faktúra 40624 Potraviny 6 554.75 s DPH 04.07.2024 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.07.2024 08.07.2024
    Faktúra 8737454767 Záloha za odber zemného plynu 394,00 s DPH 02.07.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.07.2024 02.07.2024
    Faktúra 8737454690 Záloha za odber zemného plynu 356,00 s DPH 02.07.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.07.2024 02.07.2024
    Faktúra 1522024 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 01.07.2024 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.07.2024 01.07.2024
    Faktúra 20242786 Škola v prírode 1 500,00 s DPH 01.07.2024 CK Vida s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 01.07.2024 01.07.2024
    Faktúra 240140 Preprava žiakov 2 276.64 s DPH 01.07.2024 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.07.2024 02.07.2024
    Faktúra 20240105 Drobný tovar 120,61 s DPH 01.07.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.07.2024 02.07.2024
    Objednávka 05-06 Objednávky 04 - 06 2024 s DPH 30.06.2024 Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.07.2024
    Faktúra 910777 učebnice 49,80 s DPH 27.06.2024 Preškoly.sk, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 01.07.2024 28.06.2024
    Faktúra 9124004760 ASc Agenda Komplet ZŠ 2025 549,00 s DPH 25.06.2024 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Mgr. Marián Pčelár 02.07.2024 27.06.2024
    Faktúra 124156664 Potraviny 286,70 s DPH 25.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár 27.06.2024 27.06.2024
    Faktúra 8351406329 Telefón 2,00 s DPH 24.06.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár 02.07.2024 27.06.2024
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 89,00 s DPH 24.06.2024 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár 02.07.2024 27.06.2024
    Faktúra 2024001973 Stavebnice do ŠKD 189,17 s DPH 21.06.2024 Mifiel s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 24.06.2024 24.06.2024
    Faktúra 2406111 Toner, laminovacie fólie 84,10 s DPH 20.06.2024 Credo s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 24.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 1242203493 Školské tlačivá 133,19 s DPH 19.06.2024 Ševt a.s. Mgr. Zuzana Piterková 24.06.2024 24.06.2024
    Faktúra 20240094 Drobný tovar 193,04 s DPH 17.06.2024 Alena Domanická Mgr. Zuzana Piterková 24.06.2024 18.06.2024
    Faktúra 20240095 Drobný tovar 129,05 s DPH 17.06.2024 Alena Domanická Mgr. Zuzana Piterková 24.06.2024 18.06.2024
    Faktúra 124149217 Potraviny 451,01 s DPH 17.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 20.06.2024 18.06.2024
    Faktúra 124149215 Potraviny 482,03 s DPH 17.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 20.06.2024 18.06.2024
    Zmluva 131202423 Grantový program 1 800,00 s DPH 14.06.2024 Ekofond SPP n.o. Mgr. Zuzana Piterková 13.08.2024
    Faktúra 240114 Preprava žiakov 2 420.64 s DPH 14.06.2024 DMG s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 18.06.2024 17.06.2024
    Faktúra 124142022 Potraviny 96,60 s DPH 12.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 14.06.2024 14.06.2024
    Faktúra 60524 Potraviny 452,76 s DPH 10.06.2024 Šiška Miroslav Mgr. Zuzana Piterková 10.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 40524 Potraviny 8 112,84 s DPH 10.06.2024 Šiška Miroslav Mgr. Zuzana Piterková 10.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 50524 Potraviny 26,92 s DPH 10.06.2024 Šiška Miroslav Mgr. Zuzana Piterková 10.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 124137415 Potraviny 120,82 s DPH 10.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 10.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 7171521221 Elektrická energia 1 302,18 s DPH 10.06.2024 ZSE Energia a.s. Mgr. Zuzana Piterková 18.06.2024 11.06.2024
    Faktúra 202400228 Periskop pre riaditeľov škôl 36,00 s DPH 05.06.2024 Periskop s.r.o. člen Komensky Group Mgr. Zuzana Piterková 10.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 1020240052 Preprava detí 236,40 s DPH 05.06.2024 Zobortravel s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 06.06.2024 06.06.2024
    Faktúra 8747075974 Záloha za odber zemného plynu 394,00 s DPH 04.06.2024 SPP a.s. Mgr. Zuzana Piterková 10.06.2024 06.06.2024
    Faktúra 8747075896 Záloha za odber zemného plynu 356,00 s DPH 04.06.2024 SPP a.s. Mgr. Zuzana Piterková 10.06.2024 06.06.2024
    Faktúra 402289558 Časopis Predškolská výchova 3,60 s DPH 04.06.2024 Slovenská pošta a.s. Mgr. Zuzana Piterková 10.06.2024 06.06.2024
    Faktúra 8350362081 Telefón, internet 139,50 s DPH 04.06.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Zuzana Piterková 10.06.2024 06.06.2024
    Faktúra 1332024 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 04.06.2024 Pavol Blaška Mgr. Zuzana Piterková 06.06.2024 06.06.2024
    Faktúra 124133384 Potraviny 302,30 s DPH 03.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 06.06.2024 03.06.2024
    Faktúra 20240078 Drobný tovar 320,22 s DPH 03.06.2024 Alena Domanická Mgr. Zuzana Piterková 06.06.2024 03.06.2024
    Faktúra 1212402646 Učebnice 1-4 roč. 2 734.60 s DPH 31.05.2024 Aitec s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 10.06.2024 03.06.2024
    Faktúra 1212402649 Licencie AITEC 2025 335,16 s DPH 30.05.2024 Aitec s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 10.06.2024 03.06.2024
    Faktúra 1612410351 Potraviny 537,00 s DPH 30.05.2024 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 30.05.2024 30.05.2024
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 89,00 s DPH 27.05.2024 Orange Slovensko a.s. Mgr. Zuzana Piterková 03.06.2024 27.05.2024
    Zmluva ŠkvP 2024 5 469.00 s DPH 23.05.2024 CK Vida s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 03.06.2024
    Faktúra 1001782802 Telefón 2,00 s DPH 23.05.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Zuzana Piterková 03.06.2024 27.05.2024
    Faktúra 124120531 Potraviny 574,48 s DPH 21.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 23.05.2024 23.05.2024
    Faktúra 124120531 Potraviny 574,48 s DPH 21.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 23.05.2024 23.05.2024
    Faktúra 20240074 Drobný tovar 115,42 s DPH 20.05.2024 Alena Domanická Mgr. Zuzana Piterková 30.05.2024 27.05.2024
    Faktúra 20240075 Drobný tovar 95,63 s DPH 20.05.2024 Alena Domanická Mgr. Zuzana Piterková 30.05.2024 27.05.2024
    Faktúra 20240024 Ročná kontrola detského ihriska 100,00 s DPH 17.05.2024 Top ihrisko s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 22.05.2024 20.05.2024
    Faktúra 124116578 Potraviny 568,62 s DPH 15.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 17.05.2024 16.05.2024
    Faktúra 90424 Potraviny 18,90 s DPH 15.05.2024 Šiška Miroslav Mgr. Zuzana Piterková 17.05.2024 16.05.2024
    Faktúra 2405090 Kancelársky papier, laminov. fólia 158,90 s DPH 15.05.2024 Credo s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 22.05.2024 16.05.2024
    Faktúra 240086 Preprava žiakov 1 951.20 s DPH 09.05.2024 DMG s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 14.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 20424 Potraviny 7 972.17 s DPH 09.05.2024 Šiška Miroslav Mgr. Zuzana Piterková 10.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 30424 Potraviny 1 793.78 s DPH 09.05.2024 Šiška Miroslav Mgr. Zuzana Piterková 10.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 8718018041 Záloha za odber zemného plynu 868,00 s DPH 06.05.2024 SPP a.s. Mgr. Zuzana Piterková 10.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 16124110302 Potraviny 370,12 s DPH 06.05.2024 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 20240064 Drobný tovar 124,64 s DPH 06.05.2024 Alena Domanická Mgr. Zuzana Piterková 14.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 20240065 Drobný tovar 42,29 s DPH 06.05.2024 Alena Domanická Mgr. Zuzana Piterková 14.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 8348568578 Telefón, internet 139,50 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Zuzana Piterková 14.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 2024008 Volejbalové lopty 250,00 s DPH 03.05.2024 Trend sport Jozef Hain Mgr. Zuzana Piterková 06.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 20240025 Športové poháre 50,00 s DPH 03.05.2024 Ľubomír Klosík-SPORT 4U Mgr. Zuzana Piterková 06.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 8718017963 Záloha za odber zemného plynu 356,00 s DPH 03.05.2024 SPP a.s. Mgr. Zuzana Piterková 10.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 1142024 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 02.05.2024 Pavol Blaška Mgr. Zuzana Piterková 14.05.2024 02.05.2024
    Objednávka 03-04 Objednávky 03 - 04 2024 s DPH 30.04.2024 Mgr. Zuzana Piterková 27.05.2024
    Faktúra 124100615 Potraviny 521,51 s DPH 30.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 10.05.2024 30.04.2024
    Faktúra 124099787 Potraviny 279,18 s DPH 26.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 29.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 124097492 Potraviny 365,66 s DPH 26.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 29.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 2404156 Exteriérová mapa na hliníkovej tabuli 720,00 s DPH 25.04.2024 VKÚ Harmanec s.r.o. Mgr. Marián Pčelár 06.05.2024 25.04.2024
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 89,00 s DPH 25.04.2024 Orange Slovensko a.s. Mgr. Zuzana Piterková 06.05.2024 25.04.2024
    Faktúra 2481000372 Materiál na pomôcky 163,30 s DPH 24.04.2024 EduPoint s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 26.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 7103999088 Elektrická energia 72,43 s DPH 23.04.2024 ZSE Energia a.s. Mgr. Zuzana Piterková 26.04.2024 23.04.2024
    Faktúra 20240021 Sada športových pohárov 100,00 s DPH 23.04.2024 Sport 4U Ľubomír Klosík Mgr. Zuzana Piterková 24.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 2024005 Futbalové bránky 450,00 s DPH 23.04.2024 Trend sport Jozef Hain Mgr. Zuzana Piterková 24.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 8347822075 Telefón 2,06 s DPH 23.04.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Zuzana Piterková 06.05.2024 24.04.2024
    Faktúra 20240057 Drobný tovar 197,41 s DPH 22.04.2024 Alena Domanická Mgr. Zuzana Piterková 26.04.2024 23.04.2024
    Faktúra 2024058 Drobný tovar 64,20 s DPH 22.04.2024 Alena Domanická Mgr. Zuzana Piterková 26.04.2024 23.04.2024
    Faktúra 2400081 odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení 444,00 s DPH 19.04.2024 Revitrys s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 24.04.2024 19.04.2024
    Faktúra 124087657 Potraviny 361,38 s DPH 17.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 22.04.2024 19.04.2024
    Faktúra 124083570 Potraviny 392,88 s DPH 11.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 16.04.2024 12.04.2024
    Faktúra 30324 Potraviny 768,48 s DPH 10.04.2024 Šiška Miroslav Mgr. Zuzana Piterková 10.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 20324 Potraviny 6 086,77 s DPH 10.04.2024 Šiška Miroslav Mgr. Zuzana Piterková 10.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 124076458 Potraviny 306,00 s DPH 10.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 10.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 70677110 Balíček BezKriedy Plus licencia 72,00 s DPH 10.04.2024 Komenský s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 22.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 7151730271 Elektrická energia 1 114.48 s DPH 10.04.2024 ZSE Energia a.s. Mgr. Zuzana Piterková 15.04.2024 12.04.2024
    Faktúra 2415496 Náplne do tlačiarne 53,30 s DPH 04.04.2024 Datacomp s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 04.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 2404065 Kancelársky papier, tonery 360,60 s DPH 04.04.2024 Credo s.r.o. Mgr. Zuzana Piterková 10.04.2024 05.04.2024
    Faktúra 8346774212 Telefón, internet 139,50 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Zuzana Piterková 15.04.2024 05.04.2024
    Faktúra 8737325765 Záloha za odber zemného plynu 356,00 s DPH 04.04.2024 SPP a.s. Mgr. Zuzana Piterková 10.04.2024 05.04.2024
    Faktúra 8737325843 Záloha za odber zemného plynu 2 267.00 s DPH 04.04.2024 SPP a.s. Mgr. Zuzana Piterková 10.04.2024 05.04.2024
    Faktúra 202400045 Pohostenie 853,90 s DPH 04.04.2024 Ewan s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 752024 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 03.04.2024 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.04.2024 03.04.2024
    Faktúra 20240040 Drobný tovar 21,48 s DPH 28.03.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2024 03.04.2024
    Faktúra 20240039 Drobný tovar 49,32 s DPH 28.03.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2024 03.04.2024
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 89,00 s DPH 25.03.2024 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2024 25.03.2024
    Faktúra 8346024198 Telefón 2,00 s DPH 25.03.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2024 27.03.2024
    Faktúra 2024038 Detské preliezky 6 475.48 s DPH 22.03.2024 L-Den Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 22.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 240351212 Školská krieda 95,10 s DPH 21.03.2024 Daffer s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 25.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 124066665 Potraviny 468,12 s DPH 20.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 124066549 Potraviny 299,52 s DPH 20.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 20240034 Drobný tovar 104,24 s DPH 19.03.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 20240035 Drobný tovar 94,51 s DPH 19.03.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 20240005 Maľovanie priestorov ŠJ 600,00 s DPH 15.03.2024 Profimal, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 18.03.2024 18.03.2024
    Faktúra 1612410187 Potraviny 527,44 s DPH 14.03.2024 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 22400335 Gastronádoby 1 784,42 s DPH 13.03.2024 RM Gastro JAZ s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.03.2024 14.03.2024
    Faktúra 22400334 Gastronádoby 203,39 s DPH 13.03.2024 RM Gastro JAZ s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.03.2024 14.03.2024
    Faktúra 240035 Preprava žiakov 2 427.84 s DPH 12.03.2024 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 18.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 8737283835 Záloha za odber zemného plynu 4 141.00 s DPH 11.03.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 24054 Servis plynových kotlov 243,60 s DPH 11.03.2024 Cerňanova s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 7161589669 Elektrická energia 1 576.78 s DPH 11.03.2024 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 8737283757 Záloha za odber zemného plynu 356,00 s DPH 11.03.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 24051 Servis plynových kotlov 191,40 s DPH 11.03.2024 Cerňanova s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 20240022 Drobný tovar 56,09 s DPH 11.03.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 20240021 Drobný tovar 209,22 s DPH 11.03.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 40224 Potraviny 6 185.89 s DPH 11.03.2024 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 2403047 Toner, laminovacie fólie 35,10 s DPH 05.03.2024 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 2411418 3D scanner 763,90 s DPH 05.03.2024 Datacomp s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 562024 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 05.03.2024 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 8344977435 Telefón, internet 143,59 s DPH 05.03.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.03.2024 11.03.2024
    Objednávka 01-02 Objednávky 01 - 02 2024 s DPH 29.02.2024 Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.03.2024
    Faktúra 2024003 Nástenné mapy 297,00 s DPH 29.02.2024 Bareti s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 29.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 240512 Programovateľný robot, senzory 1 315.10 s DPH 28.02.2024 PcProfi s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 29.02.2024 28.02.2024
    Faktúra 240100084 Penové oštepy, lopty 192,91 s DPH 27.02.2024 Športujeme s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.02.2024 28.02.2024
    Faktúra 2401786 Motorový olej 47,94 s DPH 26.02.2024 Richard Sarkady-Webdustry Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 26.02.2024 26.02.2024
    Faktúra 24408472 Magnetická tabuľa, popisovacia tabuľa 369,60 s DPH 26.02.2024 B2B Partner s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.02.2024 27.02.2024
    Faktúra 20240016 Drobný tovar 219,16 s DPH 26.02.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 01.03.2024 27.02.2024
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 94,02 s DPH 26.02.2024 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 01.03.2024 26.02.2024
    Faktúra 8344231123 Telefón 2,00 s DPH 23.02.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 01.03.2024 26.02.2024
    Faktúra 4003011378 Časopis Geo 59,90 s DPH 23.02.2024 News and Media Holding a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 01.03.2024 26.02.2024
    Faktúra 124041102 Potraviny 357,26 s DPH 22.02.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.02.2024 26.02.2024
    Faktúra 124038298 Potraviny 364,19 s DPH 20.02.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.02.2024 26.02.2024
    Faktúra 124036406 Potraviny 205,68 s DPH 16.02.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 240143 Kontrola hasiacich prístrojov 247,80 s DPH 16.02.2024 Hasil - HD s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 26.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 70677110 ŠkôlkaKomenský 19,00 s DPH 16.02.2024 Komenský s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 240521 Oprava froté prestieradiel do MŠ 25,80 s DPH 16.02.2024 Sféra Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 2402031 Toner, laminovacie fólie 79,60 s DPH 15.02.2024 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 124034375 Potraviny 714,52 s DPH 14.02.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 202400093 Čistiaci prostriedok do ŠJ 50,88 s DPH 09.02.2024 Matúš Jankoľa-Tex Group Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.02.2024 12.02.2024
    Faktúra 713962604 Elektrická energia 1 527.19 s DPH 08.02.2024 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.02.2024 09.02.2024
    Faktúra 224001221 Obrusy do ŠJ 690,25 s DPH 07.02.2024 Mionet SK s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.02.2024 08.02.2024
    Faktúra 2402023 Toner 72,80 s DPH 06.02.2024 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.02.2024 07.02.2024
    Faktúra 8343185724 Telefón, internet 148,78 s DPH 05.02.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.02.2024 07.02.2024
    Faktúra 2024013 LVK 2024 4 200.00 s DPH 05.02.2024 Cero group s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.02.2024 07.02.2024
    Faktúra 240011 Preprava žiakov 2 108.16 s DPH 05.02.2024 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.02.2024 07.02.2024
    Faktúra 372024 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 05.02.2024 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.02.2024 05.02.2024
    Faktúra 2402018 Kancelársky papier 135,00 s DPH 02.02.2024 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.02.2024 05.02.2024
    Faktúra 8737239236 Záloha za odber zemného plynu 4 393.00 s DPH 02.02.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 8737239158 Záloha za odber zemného plynu 356,00 s DPH 02.02.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 20240005 Drobný tovar 216,46 s DPH 01.02.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.02.2024 01.02.2024
    Faktúra 20240006 Drobný tovar 110,02 s DPH 01.02.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 2402485 Učebnice LIT 21,60 s DPH 01.02.2024 Taktik vydavateľstvo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.02.2024 01.02.2024
    Faktúra 124019174 Potraviny 274,99 s DPH 30.01.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 01.02.2024 31.01.2024
    Faktúra 52024 Cvičebnice Kompendiu SJL 101,70 s DPH 30.01.2024 Ján Papuga Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 30.01.2024 30.01.2024
    Faktúra 124015550 Potraviny 246,53 s DPH 25.01.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 01.02.2024 29.01.2024
    Faktúra 8727513633 Záloha za odber zemného plynu 356,00 s DPH 25.01.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 01.02.2024 31.01.2024
    Faktúra 8727513711 Záloha za odber zemného plynu 4 533.00 s DPH 25.01.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 01.02.2024 31.01.2024
    Faktúra 20240002 Drobný tovar 248,36 s DPH 24.01.2024 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 01.02.2024 31.01.2024
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 89,21 s DPH 24.01.2024 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 01.02.2024 31.01.2024
    Faktúra 8342435155 Telefón 2,51 s DPH 23.01.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 01.02.2024 31.01.2024
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 22.01.2024 OFK Hrušovany Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 25.01.2024
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 17.01.2024 Marek Šiška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 17.01.2024
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 17.01.2024 Miroslav Petrovič Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 25.01.2024
    Faktúra 8456279461 Vyúčtovanie odberu zemného plynu 2023 -1 570.92 s DPH 17.01.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 29.01.2024 23.01.2024
    Faktúra 8405145294 Vyúčtovanie odberu zemného plynu 2023 -1 247.34 s DPH 17.01.2024 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 29.01.2024 23.01.2024
    Faktúra 124009252 Potraviny 361,54 s DPH 17.01.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.01.2024 23.01.2024
    Faktúra 124009644 Potraviny 243,39 s DPH 17.01.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.01.2024 23.01.2024
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 16.01.2024 FK TJ Čeľadince Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 17.01.2024
    Faktúra 2401004 Kancelársky papier 135,00 s DPH 11.01.2024 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.01.2024 12.01.2024
    Faktúra 1612410008 Potraviny 914,98 s DPH 10.01.2024 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.01.2024 12.01.2024
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 10.01.2024 FC Výčapy Opatovce Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 17.01.2024
    Faktúra 71714774858 Elektrická energia 1 791.96 s DPH 08.01.2024 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 16.01.2024 11.01.2024
    Faktúra 230286 Preprava detí 30,96 s DPH 04.01.2024 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.01.2024 11.01.2024
    Faktúra 8341398580 Telefón, internet 178,76 s DPH 04.01.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 16.01.2024 11.01.2024
    Faktúra 22024 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 04.01.2024 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 16.01.2024 11.01.2024
    Objednávka 11 - 12 Objednávky 11-12 2023 s DPH 30.12.2023 Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.01.2024
    Faktúra 230269 Preprava žiakov 1 615,68 s DPH 27.12.2023 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 8340645505 Telefón 22,27 s DPH 27.12.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 89,00 s DPH 27.12.2023 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 51223 Potraviny 5 928,56 s DPH 22.12.2023 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.12.2023 27.12.2023
    Faktúra 20230167 Drobný tovar 333,36 s DPH 22.12.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 22.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 2363324 3D tlačiareň 1 122.95 s DPH 22.12.2023 Datacomp s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 8381057170 Vyúčtovanie odberu vody 118,26 s DPH 22.12.2023 Zs vodárenská špoločnosť a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 22.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 22301640 Gastro nádoby 1 400,52 s DPH 22.12.2023 RM Gastro JAZ s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 22.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 2023000791 Stočné 2023 1 780.39 s DPH 20.12.2023 Združenie obcí Preseľany Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.12.2023 20.12.2023
    Faktúra 20230166 Drobný tovar 269,93 s DPH 19.12.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.12.2023 19.12.2023
    Faktúra 123308145 Potraviny 336,18 s DPH 18.12.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.12.2023 18.12.2023
    Zmluva Korčuliarsky kurz 1 640,00 s DPH 18.12.2023 Kid s Smile s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 16.01.2024
    Faktúra 123308146 Potraviny 355,32 s DPH 18.12.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.12.2023 18.12.2023
    Faktúra 845101 Náučné tabule -SJL 346,89 s DPH 14.12.2023 Preškoly.sk, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 15.12.2023 14.12.2023
    Faktúra 230254 Preprava žiakov 2 250,72 s DPH 13.12.2023 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.12.2023 13.12.2023
    Faktúra 2312228 Kopírka 966,00 s DPH 11.12.2023 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.12.2023 13.12.2023
    Faktúra 123301759 Potraviny 643,88 s DPH 11.12.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.12.2023 11.12.2023
    Faktúra 31123 Potraviny 7 912.36 s DPH 11.12.2023 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.12.2023 11.12.2023
    Faktúra 8412303208 Licencia Vema 2024 437,40 s DPH 11.12.2023 Seyfor Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.12.2023 11.12.2023
    Faktúra 163658187 Mikrofónové káble 146,30 s DPH 11.12.2023 Muziker a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.12.2023 11.12.2023
    Faktúra 230100593 Penové oštepy 93,50 s DPH 11.12.2023 Športujeme s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.12.2023 11.12.2023
    Faktúra 7171471699 Elektrická energia 1 974.43 s DPH 08.12.2023 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.12.2023 11.12.2023
    Faktúra 220231047 pomôcky do MŠ 974,40 s DPH 08.12.2023 Baribal s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.12.2023 08.12.2023
    Faktúra 8220000542 Futbalové lopty 107,80 s DPH 08.12.2023 Sportisimo sk s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.12.2023 08.12.2023
    Faktúra 303289558 Časopis Predškolská výchova 7,20 s DPH 04.12.2023 SP Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.12.2023 04.12.2023
    Faktúra 20230153 Drobný tovar 127,12 s DPH 04.12.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.12.2023 04.12.2023
    Faktúra 8775849299 Záloha za odber zemného plynu 5 727.00 s DPH 04.12.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.12.2023 04.12.2023
    Faktúra 8775849218 Záloha za odber zemného plynu 585,00 s DPH 04.12.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.12.2023 04.12.2023
    Faktúra 202318065 Časopis Škola 2024 35,00 s DPH 04.12.2023 Raabe Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.12.2023 04.12.2023
    Faktúra 2992023 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 04.12.2023 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.12.2023 04.12.2023
    Faktúra 32314156 Vrecká do vysávača 50,49 s DPH 04.12.2023 Vysajto.sk Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.12.2023 08.12.2023
    Faktúra 8339608659 Telefón, internet 179,16 s DPH 04.12.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.12.2023 04.12.2023
    Faktúra 2311223 Laminovacie fólie, farebný papier 36,41 s DPH 01.12.2023 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.12.2023 04.12.2023
    Faktúra 123291164 Potraviny 315,89 s DPH 29.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.12.2023 30.11.2023
    Faktúra 123291041 Potraviny 319,74 s DPH 29.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.12.2023 30.11.2023
    Faktúra 22404460 lehátka do MŠ, matrace 464,00 s DPH 29.11.2023 Nomilland s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 30.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 2305301 frote uteráky do MŠ 69,50 s DPH 29.11.2023 Evenit s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 29.11.2023 29.11.2023
    Faktúra 234281 plachty do MŠ 295,50 s DPH 28.11.2023 Sféra Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 29.11.2023 28.11.2023
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 89,00 s DPH 27.11.2023 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.12.2023 27.11.2023
    Faktúra 20230148 Drobný tovar 108,83 s DPH 27.11.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 30.11.2023 27.11.2023
    Faktúra 38024053188 Pravidlá sloven.pravopisu, slovníky 108,31 s DPH 24.11.2023 Panta Rhei s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 24.11.2023 24.11.2023
    Faktúra 70677110 Virtuálna knižnica 282,67 s DPH 24.11.2023 Komenský s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.11.2023 27.11.2023
    Faktúra 5137528 Herný stôl 211,90 s DPH 23.11.2023 electronic-star.sk Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.11.2023 23.11.2023
    Faktúra 23242767 Spevník Slávik 6,00 s DPH 23.11.2023 Ares s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.11.2023 23.11.2023
    Faktúra 8338855826 Telefón 20,05 s DPH 23.11.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.12.2023 27.11.2023
    Faktúra 123284526 Potraviny 377,95 s DPH 22.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.11.2023 23.11.2023
    Faktúra 232639 QOOPERS ROBOT-program.transformer 1 175.00 s DPH 22.11.2023 PcProfi s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.11.2023 22.11.2023
    Faktúra 123281204 Potraviny 182,40 s DPH 21.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.11.2023 23.11.2023
    Faktúra 814798 učebnice 76,80 s DPH 21.11.2023 Preškoly.sk, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.11.2023 21.11.2023
    Faktúra 5923026245 Ročný pístup-Verejná správa 228,00 s DPH 20.11.2023 PP s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.11.2023 22.11.2023
    Faktúra 20230147 Drobný tovar 245,35 s DPH 20.11.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.11.2023 22.11.2023
    Faktúra 20231433 Učebné pomôcky SJL 51,70 s DPH 16.11.2023 Mapa Slovakia Trade s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.11.2023 16.11.2023
    Faktúra 2327287 Učebné pomôcky SJL 98,10 s DPH 16.11.2023 Taktik vydavateľstvo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.11.2023 16.11.2023
    Faktúra 12310969 Vysekávačky papiera 27,60 s DPH 16.11.2023 Crafty.sk s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.11.2023 20.11.2023
    Zmluva Zmluva-plavecký kurz s DPH 15.11.2023 Vladimír Turček Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.11.2023
    Faktúra 1612310669 Potraviny 321,76 s DPH 15.11.2023 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.11.2023 16.11.2023
    Faktúra 1232208997 Školské tlačivá 103,80 s DPH 14.11.2023 Ševt a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.11.2023 16.11.2023
    Faktúra 6114275173 Tlačiareň 190,98 s DPH 13.11.2023 Nay a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.11.2023 14.11.2023
    Faktúra 2311208 Kancelársky papier 135,00 s DPH 13.11.2023 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.11.2023 14.11.2023
    Faktúra 23434713 Laminovačka 64,80 s DPH 13.11.2023 B2B Partner s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.11.2023 14.11.2023
    Faktúra 813867 učebnice 92,30 s DPH 10.11.2023 Preškoly.sk, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.11.2023 10.11.2023
    Faktúra 20230404 Pomôcky na HUV 757,80 s DPH 09.11.2023 Edur Music s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.11.2023 09.11.2023
    Faktúra 7131968046 Vyúčtovanie elektrickej energie 1 849.98 s DPH 09.11.2023 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.11.2023 10.11.2023
    Faktúra 123269594 Potraviny 366,91 s DPH 08.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.11.2023 08.11.2023
    Faktúra 41023 Potraviny 6 440,64 s DPH 07.11.2023 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.11.2023 08.11.2023
    Faktúra 1020230544 Školenie interaktívneho software 540,00 s DPH 07.11.2023 Performance, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.11.2023 08.11.2023
    Faktúra 230216 Preprava žiakov 2 257.92 s DPH 07.11.2023 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.11.2023 08.11.2023
    Faktúra 2802023 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 06.11.2023 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.11.2023 06.11.2023
    Faktúra 1212311709 učebnice 26,18 s DPH 06.11.2023 Aitec s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.11.2023 07.11.2023
    Faktúra 1001782801 Telefón, internet 179,76 s DPH 06.11.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.11.2023 07.11.2023
    Faktúra 20230140 Drobný tovar 221,12 s DPH 03.11.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.11.2023 03.11.2023
    Faktúra 1020230505 Interaktívna dotyková tabuľa 1 699.20 s DPH 03.11.2023 Performance, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.11.2023 06.11.2023
    Faktúra 1020230543 Notebook 720,00 s DPH 03.11.2023 Performance, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.11.2023 06.11.2023
    Faktúra 8737151471 Záloha za odber zemného plynu 4 860,00 s DPH 03.11.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.11.2023
    Faktúra 8737151444 Záloha za odber zemného plynu 585,00 s DPH 03.11.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.11.2023
    Faktúra 7201147276 Vyúčtovanie elektrickej energie -195,14 s DPH 02.11.2023 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 2023031 Kalibrácia detektorov plynu 143,30 s DPH 02.11.2023 Remat Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 7201147275 Vyúčtovanie elektrickej energie -240,06 s DPH 02.11.2023 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 7201147278 Vyúčtovanie elektrickej energie -187,76 s DPH 02.11.2023 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 7201147277 Vyúčtovanie elektrickej energie -243,10 s DPH 02.11.2023 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.11.2023 02.11.2023
    Objednávka 09 - 10 Objednávky 09-10 2023 s DPH 31.10.2023 Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.11.2023
    Faktúra 123264180 Potraviny 401,08 s DPH 31.10.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 03.11.2023 03.11.2023
    Faktúra 123233971 Potraviny 239,95 s DPH 27.10.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 03.10.2023 03.10.2023
    Faktúra 123260603 Potraviny 346,52 s DPH 26.10.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.11.2023 26.10.2023
    Faktúra 5590042659 Licencia programu WINIBEU 118,80 s DPH 25.10.2023 Ives Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 26.10.2023 26.10.2023
    Faktúra 230213 Preprava detí 71,28 s DPH 24.10.2023 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 26.10.2023 26.10.2023
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 89,00 s DPH 24.10.2023 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.11.2023 26.10.2023
    Faktúra 8337064276 Mobilný telefón 20,11 s DPH 24.10.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.11.2023 26.10.2023
    Faktúra 1102304643 Metodický materiál 22,46 s DPH 18.10.2023 Megabooks s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 24.10.2023 18.10.2023
    Zmluva Dodatok č. 2 Dajme spolu gol MŠ s DPH 17.10.2023 SFZ Bratislava Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.11.2023
    Zmluva Dodatok č. 2 Dajme spolu gól ZŠ s DPH 17.10.2023 SFZ Bratislava Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.11.2023
    Faktúra 20230129 Drobný tovar 305,57 s DPH 17.10.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.11.2023 23.10.2023
    Faktúra 123251060 Potraviny 276,58 s DPH 16.10.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.10.2023 16.10.2023
    Faktúra 23077 Ponorné čerpadlo 773,10 s DPH 13.10.2023 Sigmonet Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.10.2023 16.10.2023
    Faktúra 230196 Preprava žiakov 2 013.12 s DPH 10.10.2023 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.11.2023 13.10.2023
    Faktúra 2310010 Pracovné oblečenie 105,00 s DPH 09.10.2023 MimiDecor s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.10.2023 10.10.2023
    Faktúra 123244369 Potraviny 552,96 s DPH 09.10.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.10.2023 10.10.2023
    Faktúra 7141795300 Elektrická energia 1 357.58 s DPH 09.10.2023 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.10.2023 10.10.2023
    Faktúra 20923 Potraviny 5 794.76 s DPH 06.10.2023 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.10.2023 09.10.2023
    Faktúra 2310174 Kancelársky papier, laminov. fólia 490,60 s DPH 05.10.2023 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 12307865 Umývací prostriedok do umývačky riadu 90,24 s DPH 05.10.2023 RM Gastro JAZ s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 8336049317 Telefón, internet 178,77 s DPH 04.10.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 20230119 Drobný tovar 364,20 s DPH 04.10.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.10.2023 04.10.2023
    Faktúra 8727433277 Záloha za odber zemného plynu 585,00 s DPH 03.10.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.10.2023 04.10.2023
    Faktúra 8727433304 Záloha za odber zemného plynu 2 939.00 s DPH 03.10.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.10.2023 04.10.2023
    Faktúra 123233589 Potraviny 666,00 s DPH 27.09.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 03.10.2023 03.10.2023
    Faktúra 8335288567 Telefón 20,23 s DPH 26.09.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.10.2023 02.10.2023
    Faktúra 123231047 Potraviny 852,71 s DPH 25.09.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 03.10.2023 25.09.2023
    Faktúra 123227062 Potraviny 221,75 s DPH 25.09.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 26.09.2023 25.09.2023
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 89,00 s DPH 25.09.2023 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.10.2023 25.09.2023
    Faktúra 70677110 Balíček BezKriedy Plus licencia 72,00 s DPH 22.09.2023 Komenský s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 26.09.2023 22.09.2023
    Faktúra 20230116 Drobný tovar 192,48 s DPH 20.09.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 26.09.2023 20.09.2023
    Faktúra 312309191 iKelp - program, licencia na 1 rok 109,00 s DPH 20.09.2023 Abiset s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 25.09.2023 21.09.2023
    Faktúra 312309197 servisná práca 48,00 s DPH 20.09.2023 Abiset s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 25.09.2023 21.09.2023
    Faktúra 787127 učebnice 51,40 s DPH 18.09.2023 Preškoly.sk, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 25.09.2023 19.09.2023
    Faktúra 123221005 Potraviny 292,03 s DPH 14.09.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.09.2023 14.09.2023
    Faktúra 123220998 Potraviny 1 085.56 s DPH 14.09.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.09.2023 15.09.2023
    Faktúra 776481 učebnice 50,40 s DPH 14.09.2023 Preškoly.sk, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.09.2023 14.09.2023
    Faktúra 20239 Vyvýšené záhony 750,00 s DPH 13.09.2023 Juraj Števanka Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.09.2023 14.09.2023
    Faktúra 202310 oprava oddelovacích stien na WC 90,00 s DPH 13.09.2023 Juraj Števanka Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.09.2023 14.09.2023
    Faktúra 2023023 Oprava žaluzií 720,00 s DPH 13.09.2023 Marián Hazucha Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.09.2023 14.09.2023
    Faktúra 2023022 oprava žaluzií 450,00 s DPH 13.09.2023 Marián Hazucha Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.09.2023 14.09.2023
    Faktúra 20230064 Pracovná obuv 154,56 s DPH 13.09.2023 Čerňanova, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.09.2023 14.09.2023
    Faktúra 230568 PZ z ANJ 298,20 s DPH 12.09.2023 Richard Šrobár-Littera Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.09.2023 12.09.2023
    Faktúra 52400278 Učebné pomôcky pre predškolákov 125,60 s DPH 12.09.2023 Nomilland s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.09.2023 12.09.2023
    Faktúra 7181333163 Elektrická energia 520,42 s DPH 11.09.2023 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.09.2023 12.09.2023
    Faktúra 22300966 kuchynské náradie 197,93 s DPH 08.09.2023 RM Gastro JAZ s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.09.2023 12.09.2023
    Faktúra 20230110 CD na HUV 60,60 s DPH 08.09.2023 Pavelčákovci s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.09.2023 12.09.2023
    Faktúra 20230658 Okrasné rastliny 57,90 s DPH 08.09.2023 Ing. Martina Šášiková Victoria Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.09.2023 12.09.2023
    Faktúra 2212023 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 07.09.2023 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.09.2023 07.09.2023
    Faktúra 241310007 učebné pomôcky 241,00 s DPH 06.09.2023 Stiefel eurocart s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.09.2023 07.09.2023
    Faktúra 8775778399 Záloha za odber zemného plynu 942,00 s DPH 05.09.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.09.2023 07.09.2023
    Faktúra 8775778317 Záloha za odber zemného plynu 585,00 s DPH 05.09.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.09.2023 07.09.2023
    Faktúra 8334273996 Telefón, internet 178,77 s DPH 04.09.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.09.2023 07.09.2023
    Faktúra 20230111 Drobný tovar 318,59 s DPH 04.09.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.09.2023 07.09.2023
    Faktúra 82400475 učebné pomôcky 1 329,10 s DPH 04.09.2023 Nomilland s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.09.2023 04.09.2023
    Objednávka 07-08 Objednávky 07-08 2023 s DPH 31.08.2023 Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.10.2023
    Faktúra 942 Multifunkčné zariadenie 536,74 s DPH 30.08.2023 CBC Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 30.08.2023 30.08.2023
    Faktúra 12123077640 učebnice 255,72 s DPH 28.08.2023 Aitec s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 30.08.2023 30.08.2023
    Faktúra 2023131 učebnice 105,00 s DPH 28.08.2023 KPC n.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 30.08.2023 30.08.2023
    Faktúra 230418 učebnice 1 349,00 s DPH 28.08.2023 Richard Šrobár-Littera Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.08.2023 28.08.2023
    Faktúra 230417 učebnice 445,50 s DPH 28.08.2023 Richard Šrobár-Littera Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.08.2023 28.08.2023
    Faktúra 230419 učebnice 478,50 s DPH 28.08.2023 Richard Šrobár-Littera Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.08.2023 28.08.2023
    Faktúra 8333516492 Telefón 19,99 s DPH 24.08.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.09.2023 24.08.2023
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 93,90 s DPH 24.08.2023 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.09.2023 24.08.2023
    Faktúra 778254 učebnice 363,15 s DPH 23.08.2023 Preškoly.sk, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 23.08.2023 23.08.2023
    Faktúra 102300443 učebnice 40,00 s DPH 17.08.2023 Expol Pedagogika s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 17.08.2023 17.08.2023
    Faktúra 777633 učebnice 187,00 s DPH 15.08.2023 Preškoly.sk, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 15.08.2023 15.08.2023
    Faktúra 23423268 Skartovací stroj 134,40 s DPH 14.08.2023 B2B Partner s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.08.2023 14.08.2023
    Faktúra 1212306998 učebnice 245,08 s DPH 14.08.2023 Aitec s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.08.2023 14.08.2023
    Faktúra 770516533 Stravné poukážky 884,70 s DPH 10.08.2023 Ticket Service s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.08.2023 10.08.2023
    Faktúra 7191203398 Elektrická energia 646,20 s DPH 08.08.2023 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.08.2023 08.08.2023
    Faktúra 12305230 Oprava elektr. pece 238,61 s DPH 07.08.2023 RM Gastro JAZ s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.08.2023 07.08.2023
    Faktúra 8332503496 Telefón, internet 178,77 s DPH 04.08.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.08.2023 04.08.2023
    Faktúra 8640329993 Záloha za odber zemného plynu 585,00 s DPH 03.08.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.08.2023 04.08.2023
    Faktúra 8640330171 Záloha za odber zemného plynu 453,00 s DPH 03.08.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.08.2023 04.08.2023
    Faktúra 20230098 Drobný tovar 51,53 s DPH 03.08.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.08.2023 04.08.2023
    Faktúra 2022023 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 02.08.2023 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.08.2023 04.08.2023
    Faktúra 10723 Potraviny 597,14 s DPH 28.07.2023 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 01.08.2023 28.07.2023
    Faktúra 1232206360 Školské tlačivá 306,95 s DPH 28.07.2023 Ševt a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 31.07.2023 31.07.2023
    Faktúra 8331579842 Telefón 19,99 s DPH 28.07.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.08.2023 01.08.2023
    Faktúra 20230085 Drobný tovar 330,65 s DPH 28.07.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 01.08.2023 31.07.2023
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 89,00 s DPH 28.07.2023 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.08.2023 01.08.2023
    Faktúra 301233780 Koncentrát na umývanie 50,87 s DPH 12.07.2023 BBN s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 17.07.2023 17.07.2023
    Faktúra 1602023 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 10.07.2023 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.07.2023 11.07.2023
    Faktúra 7103848706 Elektrická energia 1 325,94 s DPH 10.07.2023 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.07.2023 11.07.2023
    Zmluva 638/2023/KULTaCR Dotácia na podporu kultúry Volavkine výtvarné dni 800,00 s DPH 07.07.2023 NSK Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.08.2023
    Faktúra 30623 Potraviny 5 897,85 s DPH 07.07.2023 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.07.2023 10.07.2023
    Faktúra 8746700203 Záloha za odber zemného plynu 453,00 s DPH 04.07.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 8746700118 Záloha za odber zemného plynu 585,00 s DPH 04.07.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 8330731567 Telefón, internet 178,77 s DPH 04.07.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 20230076 Drobný tovar 174,52 s DPH 04.07.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 2307115 Kancelársky papier 137,50 s DPH 03.07.2023 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.07.2023 03.07.2023
    Objednávka 05-06 Objednávky 05-06 2023 s DPH 30.06.2023 Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.10.2023
    Faktúra 230121 Preprava žiakov 2 260.80 s DPH 30.06.2023 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.07.2023 30.06.2023
    Faktúra 123150137 Potraviny 174,34 s DPH 29.06.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 30.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 20230074 Materiál na VVD 191,35 s DPH 26.06.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.06.2023 26.06.2023
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 86,50 s DPH 26.06.2023 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.07.2023 26.06.2023
    Faktúra 8329805565 Telefón 20,15 s DPH 23.06.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.07.2023 26.06.2023
    Faktúra 2023027 Zhotovenie dreveného prístrešku 3 075.00 s DPH 23.06.2023 Andrej Košťál Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.07.2023 26.06.2023
    Faktúra 8381025089 Vyúčtovanie odberu vody -75,06 s DPH 23.06.2023 Zs vodárenská špoločnosť a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.06.2023 26.06.2023
    Faktúra 202312 Reklamné predmety 500,00 s DPH 21.06.2023 AnPe sk s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 22.06.2023 22.06.2023
    Faktúra 20230068 Drobný tovar 290,99 s DPH 20.06.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 22.06.2023 22.06.2023
    Faktúra 23037 Revízie bleskozvodu, elektroinštalácie 1 089.79 s DPH 16.06.2023 Viliam Páleník Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 22.06.2023 19.06.2023
    Faktúra 20230057 Škola v prírode 3 000,00 s DPH 16.06.2023 Ck Tilia ing. Katarína Horská Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.06.2023 19.06.2023
    Faktúra 9123003272 ASc Agenda Komplet ZŠ 2024 549,00 s DPH 15.06.2023 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 22.06.2023 15.06.2023
    Faktúra 123133383 Potraviny 69,87 s DPH 15.06.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.06.2023 15.06.2023
    Faktúra 302289558 Časopis Predškolská výchova 3,60 s DPH 15.06.2023 Slovenská pošta a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.06.2023 15.06.2023
    Faktúra 230087 Preprava žiakov 156,60 s DPH 12.06.2023 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.06.2023 12.06.2023
    Faktúra 8328961158 Telefón, internet 178,77 s DPH 12.06.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.06.2023 15.06.2023
    Faktúra 50523 Potraviny 6 024.26 s DPH 09.06.2023 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.06.2023 12.06.2023
    Faktúra 7103837477 Elektrická energia 1 574.87 s DPH 07.06.2023 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 15.06.2023 12.06.2023
    Faktúra 8756360429 Záloha za odber zemného plynu 585,00 s DPH 06.06.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.06.2023 12.06.2023
    Faktúra 8756360514 Záloha za odber zemného plynu 490,00 s DPH 06.06.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 1402023 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 05.06.2023 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 15.06.2023 12.06.2023
    Faktúra 20230061 Drobný tovar 211,32 s DPH 01.06.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.06.2023 02.06.2023
    Faktúra 230080 Preprava žiakov 2 350.08 s DPH 01.06.2023 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.06.2023 02.06.2023
    Faktúra 123124742 Potraviny 248,90 s DPH 01.06.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 1612300021 Potraviny 74,26 s DPH 31.05.2023 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 08.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 123121938 Potraviny 560,64 s DPH 29.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.06.2023 30.05.2023
    Faktúra 123121936 Potraviny 196,77 s DPH 29.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.06.2023 30.05.2023
    Faktúra 23414669 Stojanové nástenky 316,80 s DPH 25.05.2023 B2B partner s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.06.2023 26.05.2023
    Faktúra 1212303258 Offline k Šlabikáru Lipka 15,96 s DPH 25.05.2023 Aitec s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.06.2023 26.05.2023
    Faktúra 1212303257 učebnice 1 685.75 s DPH 25.05.2023 Aitec s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.06.2023 26.05.2023
    Faktúra 2305088 Tonery 133,40 s DPH 25.05.2023 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.06.2023 26.05.2023
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 86,00 s DPH 24.05.2023 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.06.2023 24.05.2023
    Faktúra 832035201 Telefón, internet 19,99 s DPH 24.05.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 06.06.2023 24.05.2023
    Faktúra 23031 Revízie bleskozvodov 925,56 s DPH 24.05.2023 Viliam Páleník Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 25.05.2023 24.05.2023
    Faktúra 1612310339 Potraviny 157,95 s DPH 19.05.2023 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 25.05.2023 22.05.2023
    Faktúra 202306533 Pracovná obuv 42,38 s DPH 18.05.2023 Ľubica, s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 18.05.2023 18.05.2023
    Faktúra 123110949 Potraviny 290,40 s DPH 18.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.05.2023 18.05.2023
    Faktúra 123103098 Potraviny 364,63 s DPH 15.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 19.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 832719016 Telefón, internet 178,77 s DPH 12.05.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 15.05.2023 12.05.2023
    Faktúra 7161493875 Elektrická energie 1 716,84 s DPH 10.05.2023 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 15.05.2023 15.05.2023
    Faktúra 4123165 Elektrický bojler 439,20 s DPH 10.05.2023 Technoplast v.d. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 15.05.2023 12.05.2023
    Faktúra 30423 Potraviny 4 313,95 s DPH 09.05.2023 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.05.2023 10.05.2023
    Faktúra 20230018 Ročná kontrola detského ihriska 100,00 s DPH 09.05.2023 Top ihrisko s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.05.2023 10.05.2023
    Faktúra 2305080 Kancelársky papier, laminov. fólia 156,49 s DPH 05.05.2023 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.05.2023 10.05.2023
    Faktúra 23027 Revízia elekroinštalácie budov 974,47 s DPH 05.05.2023 Viliam Páleník Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.05.2023 10.05.2023
    Faktúra 123097732 Potraviny 144,72 s DPH 04.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 15.05.2023 11.05.2023
    Faktúra 20230052 Drobný tovar 185,35 s DPH 03.05.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.05.2023 04.05.2023
    Faktúra 121/2023 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 03.05.2023 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.05.2023 03.05.2023
    Faktúra 230407 Kontrola hasiacich prístrojov 589,80 s DPH 03.05.2023 Hasil - HD s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.05.2023 04.05.2023
    Faktúra 8765999402 Záloha za odber zemného plynu 585,00 s DPH 03.05.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.05.2023 04.05.2023
    Faktúra 8765999488 Záloha za odber zemného plynu 1 168.00 s DPH 03.05.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 10.05.2023 04.05.2023
    Faktúra 230055 Preprava žiakov 1 762.56 s DPH 02.05.2023 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 15.05.2023 03.05.2023
    Objednávka 04 2023 Objednávky 042023 s DPH 30.04.2023 Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 11.05.2023
    Faktúra 233001979 Bavlnené látky 119,40 s DPH 28.04.2023 Textil LUX, Vlasta Ostrihoňová Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.04.2023 28.04.2023
    Faktúra 20230012 Sada športových pohárov 60,00 s DPH 25.04.2023 Ľubomír Klosík-SPORT 4U Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.04.2023 28.04.2023
    Faktúra 123089466 Potraviny 189,84 s DPH 24.04.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.05.2023 28.04.2023
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 86,00 s DPH 24.04.2023 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.05.2023 28.04.2023
    Faktúra 8326261745 Telefón 19,99 s DPH 24.04.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.05.2023 28.04.2023
    Faktúra 123088435 Potraviny 582,77 s DPH 21.04.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.05.2023 28.04.2023
    Faktúra 230451534 Školská krieda 63,60 s DPH 21.04.2023 Daffer s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.04.2023 28.04.2023
    Faktúra 20230042 Drobný tovar 260,90 s DPH 20.04.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.05.2023 28.04.2023
    Faktúra 1612310252 Potraviny 246,53 s DPH 19.04.2023 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.04.2023 19.04.2023
    Faktúra 2304068 Toner 22,80 s DPH 19.04.2023 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.04.2023 19.04.2023
    Faktúra 2300108 odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení 444,00 s DPH 18.04.2023 Revitrys s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 21.04.2023 18.04.2023
    Faktúra 20323 Potraviny 5 852.32 s DPH 12.04.2023 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 18.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 230039 Preprava žiakov 2 522.80 s DPH 12.04.2023 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 261 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov 151,65 s DPH 12.04.2023 Marek Madej Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 17.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 8325423089 Telefón, internet 178,77 s DPH 12.04.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 17.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 7131885670 Elektrická energia 2 407.31 s DPH 12.04.2023 ZSE Energia a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 17.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 8746611414 Záloha za odber zemného plynu 3 052.00 s DPH 04.04.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.04.2023 04.04.2023
    Faktúra 8746611328 Záloha za odber zemného plynu 585,00 s DPH 04.04.2023 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.04.2023 04.04.2023
    Faktúra 20230032 Drobný tovar 339,61 s DPH 03.04.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.04.2023 04.04.2023
    Faktúra 802023 Služby BOZP a OPP 52,00 s DPH 03.04.2023 Pavol Blaška Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 17.04.2023 04.04.2023
    Objednávka 03 2023 Objednávky 032023 s DPH 31.03.2023 Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 31.03.2023
    Faktúra 2303059 Toner, laminovacie fólie 45,00 s DPH 31.03.2023 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2023 31.03.2023
    Faktúra 123067063 Potraviny 904,05 s DPH 27.03.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.03.2023 27.03.2023
    Faktúra 62668942 Mobilný telefón 86,70 s DPH 24.03.2023 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2023 24.03.2023
    Faktúra 8324494452 Telefón 19,99 s DPH 24.03.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2023 24.03.2023
    Faktúra 123063196 Potraviny 62,28 s DPH 22.03.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 24.03.2023 24.03.2023
    Faktúra 123063692 Potraviny 129,70 s DPH 22.03.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 24.03.2023 24.03.2023
    Faktúra 1612310189 Potraviny 395,64 s DPH 21.03.2023 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 24.03.2023 24.03.2023
    Faktúra 20230029 Drobný tovar 192,50 s DPH 21.03.2023 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 30.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 233026 Taburetkový set lichobežníkových tvarov 1 485.00 s DPH 17.03.2023 eVector group SE Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 24.03.2023 17.03.2023
    Faktúra 233023 Taburetkový set stonožka 850,00 s DPH 15.03.2023 eVector group SE Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.03.2023 17.03.2023
    Faktúra 230106 Parkové lavičky, parkové stoly 1 154.00 s DPH 15.03.2023 Mestský mobiliár s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.03.2023 17.03.2023
    Faktúra 123057539 Potraviny 219,84 s DPH 15.03.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 20.03.2023 16.03.2023
    Faktúra 032023 Faktúry 032023 s DPH 14.03.2023 Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 12.04.2023
    Faktúra 123053786 Potraviny 315,80 s DPH 14.03.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 16.03.2023 14.03.2023
    Faktúra 2303038 Kancelársky papier, laminov. fólia 147,00 s DPH 10.03.2023 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 16.03.2023 13.03.2023
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 01.03.2023 Katarína Šišková 01.03.2023
    Objednávka 02 2023 Objednávky 022023 s DPH 28.02.2023 Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.03.2023
    Faktúra 02 2023 Faktúry 022023 s DPH 28.02.2023 Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 13.03.2023
    Faktúra 012023 Faktúry 012023 s DPH 31.01.2023 15.02.2023
    Objednávka 012023 Objednávky 012023 s DPH 31.01.2023 Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 14.03.2023
    Zmluva 131202236 Zmluva o poskytnutí finan. príspevku s DPH 19.01.2023 Ekofond SPP, n.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 16.03.2023
    Zmluva Dohoda o spolupráci s DPH 17.01.2023 CPP Topoľčany, 17.01.2023
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 16.01.2023 FC Výčapy Opatovce 15.02.2023
    Faktúra 122022 Faktúry 122022 s DPH 31.12.2022 11.01.2023
    Zmluva 3/2022/Dar. Darovanie búdok pre vtákov 41,50 s DPH 19.12.2022 Občianske združenie Priatelia orchideí Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.03.2023
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 16.12.2022 TJ Nové Sady 19.12.2022
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 16.12.2022 Výčapy-Opatovce 19.12.2022
    Faktúra 11 2022 Faktúry 112022 s DPH 30.11.2022 13.12.2022
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 04.11.2022 Marek Šiška 07.11.2022
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 04.11.2022 Petrovič 04.11.2022
    Faktúra 102022 Faktúry 102022 s DPH 31.10.2022 14.11.2022
    Zmluva Zmluva - plavecký kurz s DPH 20.10.2022 Vladimír Turček 02.11.2022
    Faktúra 092022 Faktúry 09 2022 s DPH 30.09.2022 12.10.2022
    Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve Dajme spolu gól MŠ 2022 s DPH 26.09.2022 SFZ Bratislava 29.09.2022
    Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve Dajme spolu gól ZŠ 2022 s DPH 26.09.2022 SFZ Bratislava 29.09.2022
    Zmluva Zmluva - Biela pastelka s DPH 23.09.2022 26.09.2022
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 02.09.2022 Filip Guniš 05.09.2022
    Faktúra 082022 Faktúry 08 2022 s DPH 31.08.2022 13.09.2022
    Faktúra 072022 Faktúry 072022 s DPH 31.07.2022 10.08.2022
    Zmluva Dohoda o prenájme s DPH 01.07.2022 Filip Guniš 12.07.2022
    Faktúra 062022 Faktúry 062022 s DPH 30.06.2022 12.07.2022
    Zmluva Dodatok č. 2 Dodatok k zmluve č. 2 MPC-NP PoP2 s DPH 07.06.2022 MPC Bratislava 02.08.2022
    Faktúra 052022 Faktúry 052022 s DPH 31.05.2022 14.06.2022
    Zmluva 2022 Zmluva o spolupráci BFL s DPH 16.05.2022 BFL s.r.o. 20.05.2022
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 13.05.2022 Filip Guniš 16.05.2022
    Faktúra 042022 Faktúry 042022 s DPH 30.04.2022 09.05.2022
    Zmluva 18/06/0594 Dodatok k zmluve Komenský s.r.o. s DPH 08.04.2022 Komenský s.r.o. Košice 28.04.2022
    Objednávka 01 - 03 2022 Objednávky 01-03 2022 s DPH 31.03.2022 14.04.2022
    Faktúra 032022 Faktúry 032022 s DPH 31.03.2022 14.04.2022
    Zmluva Zmluva o prenájme telocvične s DPH 21.03.2022 Strong fit s.r.o. 21.03.2022
    Zmluva McDonald Cup s DPH 14.03.2022 SFZ Bratislava 18.03.2022
    Faktúra 022022 Faktúry 022022 s DPH 28.02.2022 15.03.2022
    Faktúra 012022 Faktúry 012022 s DPH 31.01.2022 09.02.2022
    Zmluva Dodatok k zmluve SPP s DPH 21.01.2022 SPP a.s. 22.02.2022
    Objednávka 10 - 12 2021 Objednávky 10-12 2021 s DPH 31.12.2021 14.04.2022
    Faktúra 122021 Faktúry 122021 s DPH 31.12.2021 18.01.2022
    Faktúra 112021 Faktúry 112021 s DPH 30.11.2021 13.12.2021
    Zmluva Darovacia zmluva s DPH 26.11.2021 15.12.2021
    Faktúra 102021 Faktúry 102021 s DPH 31.10.2021 11.11.2021
    Zmluva Zmluva-plavecký výcvik s DPH 14.10.2021 Vladimír Turček 21.10.2021
    Zmluva 30.9.2021 s DPH 30.09.2021 SFZ Bratislava 07.10.2021
    Zmluva 30.9.2021 s DPH 30.09.2021 SFZ Bratislava 07.10.2021
    Objednávka 07-09 2021 Objednávky 07-09 2021 s DPH 30.09.2021 11.11.2021
    Faktúra 092021 Faktúry 092021 s DPH 30.09.2021 12.10.2021
    Faktúra 082021 Faktúry 082021 s DPH 31.08.2021 20.09.2021
    Faktúra 072021 Faktúry 072021 s DPH 31.07.2021 18.08.2021
    Faktúra 062021 Faktúry 062021 s DPH 30.06.2021 02.08.2021
    Objednávka 04-06 2021 Objednávky 04-06 2021 s DPH 30.06.2021 11.11.2021
    Zmluva 2021 BFL-zmluva o spolupráce s DPH 21.06.2021 BFL s.r.o. 09.07.2021
    Faktúra 052021 Faktúry 052021 s DPH 31.05.2021 30.06.2021
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 04.05.2021 Strong fit s.r.o. 18.05.2021
    Faktúra 042021 Faktúry 042021 s DPH 30.04.2021 13.05.2021
    Zmluva ZK01/VK/10/03/083 Zmluva-dodatok s DPH 30.04.2021 Komenský s.r.o. 10.05.2021
    Objednávka 01-03 2021 objednávky 01-03 2021 s DPH 31.03.2021 28.04.2021
    Faktúra 032021 Faktúry 032021 s DPH 31.03.2021 15.04.2021
    Zmluva Darovacia zmluva s DPH 29.03.2021 Muck Slovakia a.s. 29.03.2021
    Faktúra 022021 Faktúry 022021 s DPH 28.02.2021 15.03.2021
    Faktúra 012021 Faktúry 012021 s DPH 31.01.2021 19.02.2021
    Objednávka 10-12 2020 objednávky 10-12 2020 s DPH 31.12.2020 01.02.2021
    Faktúra 122020 Faktúry 122020 s DPH 31.12.2020 11.01.2021
    Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve MPC PoP2_ZŠ s DPH 04.12.2020 MPC Bratislava 11.12.2020
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 23.11.2020 Strong fit s.r.o. 23.11.2020
    Faktúra 112020 Faktúry 112020 s DPH 23.11.2020 11.12.2020
    Zmluva Darovacia zmluva s DPH 10.11.2020 PricewaterhouseCoopers Slovensko,s.r.o. 12.11.2020
    Faktúra 102020 Faktúry 102020 s DPH 31.10.2020 13.11.2020
    Zmluva 572/2020 Zmluva-podpora kultúry s DPH 09.10.2020 NSK Nitra 26.10.2020
    Faktúra 092020 Faktúry 092020 s DPH 30.09.2020 15.10.2020
    Faktúra 082020 Faktúry 082020 s DPH 31.08.2020 17.09.2020
    Zmluva Zmluva PoP2 s DPH 20.08.2020 MPCBratislava 11.12.2020
    Faktúra 072020 Faktúry 072020 s DPH 31.07.2020 11.08.2020
    Faktúra 062020 Faktúry 062020 s DPH 30.06.2020 09.07.2020
    Zmluva Zmluva učebnice s DPH 30.06.2020 KPaKC n.o. Levoča 03.07.2020
    Zmluva Zmluva o úhrade preddavkov s DPH 24.06.2020 Aitec s.r.o. 29.06.2020
    Faktúra 052020 Faktúry 052020 s DPH 31.05.2020 23.06.2020
    Faktúra 042020 Faktúry 042020 s DPH 30.04.2020 22.05.2020
    Faktúra 032020 Faktúry 032020 s DPH 31.03.2020 15.04.2020
    Objednávka 01-032020 objednávky 01-032020 s DPH 31.03.2020 22.04.2020
    Zmluva 8/1000141591 Zmluva o dodávke vody s DPH 04.03.2020 Zs vodárenská spol. a.s. 09.03.2020
    Faktúra 022020 Faktúry 022020 s DPH 28.02.2020 06.03.2020
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 25.02.2020 Strong fit s.r.o. 26.02.2020
    Faktúra 012020 Faktúry 012020 s DPH 31.01.2020 11.02.2020
    Zmluva 12022 Zmluva Škola v prírode s DPH 22.01.2020 CK Slniečko Trenčín 11.02.2020
    Zmluva 2019-MPC-EONE-038 MPC -didaktika s DPH 15.01.2020 MPC Bratislava 21.01.2020
    Objednávka 10-122019 Objednávky 10-122019 s DPH 31.12.2019 09.01.2020
    Faktúra 122019 Faktrúry 122019 s DPH 31.12.2019 09.01.2020
    Zmluva Zmluva L.Fuska s DPH 17.12.2019 L.Fuska 18.12.2019
    Zmluva Zmluva OFK Hrušovany s DPH 17.12.2019 OFK Hrušovany 17.12.2019
    Zmluva FC Výčapy-Opatovce s DPH 08.12.2019 FC Výčapy-Opatovce 12.12.2019
    Faktúra 112019 Faktúry 112019 s DPH 30.11.2019 11.12.2019
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 07.11.2019 M.Šiška 11.11.2019
    Faktúra 102019 Faktúry 102019 s DPH 31.10.2019 08.11.2019
    Zmluva Zmluva TJ Dolné Lefantovce s DPH 23.10.2019 TJ Družstevník D.Lefantovce 08.11.2019
    Faktúra 092019 Faktúry 092019 s DPH 30.09.2019 21.10.2019
    Objednávka 07-09 2019 objednávky 07-092019 s DPH 30.09.2019 13.11.2019
    Zmluva Zmluva LVK 2020 s DPH 23.09.2019 Penzión Javorník 18.11.2019
    Zmluva Zmluva-Biela pastelka s DPH 19.09.2019 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 23.09.2019
    Zmluva Zmluva-plaváreň s DPH 12.09.2019 Vladimír Turček 18.09.2019
    Zmluva Dodatok k zmluve o spolupráci s DPH 12.09.2019 BFL s.r.o. Ostratice 12.09.2019
    Zmluva Zmluva-Telekom, internet s DPH 11.09.2019 Telekom a.s. 18.09.2019
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 09.09.2019 Strong fit s.r.o. 12.09.2019
    Zmluva Zmluva bufet s DPH 01.09.2019 Andrea Grežďová 09.09.2019
    Faktúra 082019 Faktúry 082019 s DPH 31.08.2019 27.09.2019
    Faktúra 072019 Faktúry 072019 s DPH 31.07.2019 08.08.2019
    Zmluva PSZ/19/07/0270 Zmluva Periskop s.r.o. s DPH 01.07.2019 Periskop s.r.o. -člen Komensky Group 03.09.2019
    Faktúra 062019 Faktúry 062019 s DPH 30.06.2019 10.07.2019
    Objednávka 04-062019 objednávky 04-062019 s DPH 30.06.2019 10.07.2019
    Faktúra 052019 Faktúry 052019 s DPH 31.05.2019 17.06.2019
    Zmluva 22019 Obec Kamanová s DPH 15.05.2019 27.05.2019
    Faktúra 042019 Faktúry 042019 s DPH 30.04.2019 10.05.2019
    Zmluva Zmluva Trsťan 2 s DPH 08.04.2019 Strong fit s.r.o. 08.04.2019
    Faktúra 032019 Faktúry 032019 s DPH 31.03.2019 16.04.2019
    Objednávka 01-032019 objednávky 01-032019 s DPH 31.03.2019 24.04.2019
    Faktúra 022019 Faktúry 022019 s DPH 28.02.2019 08.03.2019
    Zmluva Zmluva BFL s DPH 21.02.2019 BFL s.r.o. Ostratice 21.02.2019
    Zmluva Zmluva BFL 2019-2020 s DPH 21.02.2019 BFL s.r.o. Ostratice 21.02.2019
    Faktúra 012019 Faktúry 012019 s DPH 31.01.2019 13.02.2019
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 11.01.2019 FC Výčapy-Opatovce 10.01.2019
    Faktúra 122018 Faktúry 122018 s DPH 31.12.2018 10.01.2019
    Zmluva Zmluva Koniarovce s DPH 13.12.2018 Obec Koniarovce 13.12.2018
    Faktúra 112018 Faktúry 112018 s DPH 30.11.2018 13.12.2018
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 14.11.2018 Marek Šiška 15.11.2018
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 08.11.2018 TJ Dolné Lefantovce 12.11.2018
    Zmluva Zmluva LVK 2019 s DPH 06.11.2018 Penzión Javorník 26.11.2018
    Faktúra 102018 Faktúry 102018 s DPH 31.10.2018 12.11.2018
    Zmluva 8154 Zmluva ŠKvP s DPH 18.10.2018 CK Slniečko s.r.o. Trenčín 09.11.2018
    Zmluva Zmluva - plavecký výcvik s DPH 10.10.2018 23.10.2018
    Faktúra 092018 Faktúry 092018 s DPH 30.09.2018 16.10.2018
    Objednávka 07-09 2018 Objednávky 07-09 2018 s DPH 30.09.2018 23.10.2018
    Zmluva Dodatok k zmluve o spolupráci s DPH 19.09.2018 BFL s.r.o. Ostratice 19.09.2018
    Zmluva Zmluva -Únia nevidiacich Slovenska s DPH 18.09.2018 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 19.09.2018
    Zmluva Zmluva - Trsťan s DPH 14.09.2018 Strong fit s.r.o. 19.09.2018
    Zmluva Zmluva - nájom s DPH 11.09.2018 BFL s.r.o. Ostratice 25.10.2018
    Zmluva Zmluva BFL s DPH 11.09.2018 BFL s.r.o. Ostratice 12.09.2018
    Faktúra 082018 Faktúry 082018 s DPH 31.08.2018 20.09.2018
    Zmluva 102018 Zmluva - BOZP s DPH 22.08.2018 P.Blaška 23.08.2018
    Faktúra 072018 Faktúry 072018 s DPH 31.07.2018 13.08.2018
    Objednávka 04-06 2018 objednávky 04-06 2018 s DPH 30.06.2018 30.07.2018
    Faktúra 062018 Faktúry 062018 s DPH 30.06.2018 10.07.2018
    Faktúra 052018 Faktúry 052018 s DPH 31.05.2018 08.06.2018
    Faktúra 042018 Faktúry 042018 s DPH 30.04.2018 14.05.2018
    Objednávka objednávky 01-032018 s DPH 31.03.2018 13.04.2018
    Faktúra 032018 Faktúry 032018 s DPH 31.03.2018 11.04.2018
    Faktúra 022018 Faktúry 022018 s DPH 28.02.2018 12.03.2018
    Zmluva Zmluva telocvičňa-Čulák s DPH 26.02.2018 FC Výčapy-Opatovce 28.02.2018
    Zmluva Zmluva SEVT s DPH 22.02.2018 SEVT 22.02.2018
    Zmluva Zmluva Obec Solčany s DPH 21.02.2018 21.02.2018
    Faktúra 012018 Faktúry 012018 s DPH 31.01.2018 12.02.2018
    Zmluva Zmluva FC Výčapy-Opatovce s DPH 16.01.2018 16.01.2018
    Faktúra 122017 Faktúry 122017 s DPH 31.12.2017 12.01.2018
    Zmluva nájom telocvične OFK Hrušovany s DPH 15.12.2017 21.12.2017
    Zmluva zmluva o dielo s DPH 07.12.2017 07.12.2017
    Zmluva 112017 faktúry 112017 s DPH 30.11.2017 13.12.2017
    Zmluva nájom telocvičňa s DPH 28.11.2017 05.12.2017
    Zmluva nájom telocvičňa s DPH 21.11.2017 05.12.2017
    Zmluva nájom telocvične s DPH 13.11.2017 20.11.2017
    Faktúra 102017 Faktúry 102017 s DPH 31.10.2017 14.11.2017
    Zmluva nájom telocvične s DPH 19.10.2017 03.11.2017
    Zmluva zmluva o LVK 2018 s DPH 17.10.2017 20.10.2017
    Zmluva zmluva plavecký výcvik s DPH 16.10.2017 16.10.2017
    Faktúra 092017 Faktúry 092017 s DPH 30.09.2017 14.11.2017
    Zmluva nájom telocvičňa 2017/2018 s DPH 18.09.2017 25.09.2017
    Faktúra Faktúry 082017 s DPH 31.08.2017 27.09.2017
    Faktúra 072017 Faktúry 072017 s DPH 31.07.2017 10.08.2017
    Objednávka 04-062017 Objednávky 04-06 2017 s DPH 30.06.2017 31.07.2017
    Faktúra 062017 Faktúry 062017 s DPH 30.06.2017 11.07.2017
    Faktúra 52017 Faktúry 052017 s DPH 31.05.2017 20.06.2017
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 31.05.2017 Strong fit s.r.o. 31.05.2017
    Faktúra 42017 Faktúry 042017 s DPH 30.04.2017 12.05.2017
    Zmluva Dôvera ŠKP žiaci s DPH 21.04.2017 Okresný úrad Nitra, odbor školstva 02.05.2017
    Zmluva Zmluva - Dôvera ŠKP žiačky s DPH 21.04.2017 Okresný úrad Nitra, odbor školstva 02.05.2017
    Zmluva Zmluva o nájme priestorov s DPH 20.04.2017 Ing. Viliam Kompas 16.05.2017
    Zmluva Zmluva - V.Kompas s DPH 10.04.2017 Ing. Viliam Kompas 16.05.2017
    Faktúra 032017 Faktúry 032017 s DPH 31.03.2017 19.04.2017
    Objednávka 01-032017 Objednávky 01-032017 s DPH 31.03.2017 24.04.2017
    Zmluva Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 14.03.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Preseľany 580 14.03.2017
    Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 14.03.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Preseľany 580 14.03.2017
    Zmluva Zmluva - V.Kompas s DPH 01.03.2017 V.Kompas 08.03.2017
    Faktúra 022017 Faktúry 022017 s DPH 28.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 012017 Faktúry 012017 s DPH 31.01.2017 08.02.2017
    Zmluva Zmluva telocvičňa 2 s DPH 23.01.2017 FC Výčapy-Opatovce 24.01.2017
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 13.01.2017 Obec Kamanová 17.01.2017
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 13.01.2017 FC Výčapy-Opatovce 13.01.2017
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 10.01.2017 OFK Hrušovany 10.01.2017
    Objednávka 10-122016 Objednávky 10-122016 s DPH 31.12.2016 13.01.2017
    Faktúra 122016 Faktúry 122016 s DPH 31.12.2016 13.01.2017
    Zmluva Dodatok k zmluve s DPH 29.12.2016 Eko stavin s.r.o. Topoľčany 29.12.2016
    Zmluva 11/2016 Oprava podláh v telocvični a ŠJ s DPH 20.12.2016 EKO stavin s.r.o. Topoľčany 20.12.2016
    Zmluva Zmluva TJ H.Lefantovce s DPH 09.12.2016 TJ H.Lefantovce 09.12.2016
    Faktúra 112016 Faktúry 112016 s DPH 30.11.2016 09.12.2016
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 10.11.2016 A.Mencel 21.11.2016
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 10.11.2016 TJ D.Lefantovce 28.11.2016
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 10.11.2016 FC Výčapy-Opatovce 21.11.2016
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 10.11.2016 TJ Slovan Preseľany 21.11.2016
    Zmluva Zmluva -telocvičňa s DPH 10.11.2016 Obec Koniarovce 10.11.2016
    Zmluva Zmluva - telocvičňa s DPH 10.11.2016 Obec Koniarovce 10.11.2016
    Zmluva Zmluva plaváreň s DPH 02.11.2016 V.Turček, Nemčice 03.11.2016
    Faktúra 102016 Faktúry 102016 s DPH 31.10.2016 11.11.2016
    Zmluva Škola v prírode s DPH 20.10.2016 CK Slniečko s.r.o. 09.11.2016
    Zmluva Zmluva Trsťan s DPH 14.10.2016 Trsťan 21.10.2016
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 12.10.2016 Šiška Marek 12.10.2016
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 08.10.2016 Grežo Ľuboš 08.10.2016
    Objednávka 7-9 2016 Objednávky 7 - 9 2016 s DPH 30.09.2016 07.10.2016
    Faktúra 092016 Faktúry 092016 s DPH 30.09.2016 11.10.2016
    Zmluva Zmluva BFL Ostratice s DPH 19.09.2016 BFL Ostratice 20.10.2016
    Zmluva Zmluva bufet s DPH 02.09.2016 02.09.2016
    Faktúra 082016 Faktúry 082016 s DPH 31.08.2016 16.09.2016
    Faktúra 072016 Faktúry 072016 s DPH 31.07.2016 23.08.2016
    Objednávka 4-6 2016 Objednávky 4-6 2016 s DPH 30.06.2016 08.07.2016
    Faktúra 062016 Faktúry 062016 s DPH 30.06.2016 25.07.2016
    Faktúra 052016 Faktúry 052016 s DPH 31.05.2016 17.06.2016
    Faktúra 042016 Faktúry 042016 s DPH 30.04.2016 16.05.2016
    Zmluva Zmluva Revitris s.r.o. s DPH 12.04.2016 27.04.2016
    Zmluva Zmluva Strong fit s DPH 01.04.2016 21.04.2016
    Objednávka Objednávky 01-032016 s DPH 31.03.2016 18.04.2016
    Faktúra 032016 Faktúry 032016 s DPH 31.03.2016 18.04.2016
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 21.03.2016 Peter Baláži 22.03.2016
    Faktúra 022016 Faktúry 022016 s DPH 29.02.2016 10.03.2016
    Zmluva Zmluva Komenský s.r.o. s DPH 29.02.2016 01.03.2016
    Faktúra 012016 Faktúry 012016 s DPH 31.01.2016 12.02.2016
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 20.01.2016 Peter Baláži 21.01.2016
    Zmluva Zmluva-telocvičňa s DPH 14.01.2016 Obec Kamanová 18.01.2016
    Objednávka 11-122015 Objednávky 10-122015 s DPH 31.12.2015 14.01.2016
    Faktúra 122015 Faktúry 122015 s DPH 31.12.2015 15.01.2016
    Zmluva Zmluva TJ H.Lefantovce s DPH 03.12.2015 03.12.2015
    Zmluva Zmluva TJ D.Lefantovce s DPH 01.12.2015 03.12.2015
    Faktúra 112015 Faktúry 112015 s DPH 30.11.2015 09.12.2015
    Zmluva Zmluva TV s DPH 27.11.2015 Ľuboš Grežo 27.11.2015
    Zmluva Zmluva o nájme TV s DPH 24.11.2015 Andrej Mencel 25.11.2015
    Zmluva 04 Zmluva o dodávke plynu s DPH 23.11.2015 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ školy 24.11.2015
    Zmluva Dodatok č. 02 k zmluve Zmluva SPP s DPH 23.11.2015 SPP a.s. ZŠ s MŠ Preseľany 580 Mgr. Marián Pčelár riaditeľ školy 02.12.2015
    Zmluva Zmluva TV s DPH 16.11.2015 KMŠN 17.11.2015
    Faktúra 102015 Faktúry 102015 s DPH 31.10.2015 24.11.2015
    Objednávka 07-102015 Objednávky 07-102015 s DPH 30.10.2015 03.11.2015
    Zmluva Zmluva-plavecký výcvik s DPH 14.10.2015 16.10.2015
    Faktúra 092015 Faktúry 092015 s DPH 30.09.2015 12.10.2015
    Zmluva Zmluva - bufet s DPH 01.09.2015 01.09.2015
    Faktúra 082015 Faktúry 082015 s DPH 31.08.2015 31.08.2015
    Zmluva 2015/005 zmluva s f. ITEEX s.r.o. s DPH 10.08.2015 10.08.2015
    Faktúra 072015 Faktúry 072015 s DPH 31.07.2015 24.08.2015
    Objednávka 04-062015 Objednávky 04-062015 s DPH 30.06.2015 27.07.2015
    Faktúra 62015 Faktúry 062015 s DPH 30.06.2015 31.07.2015
    Faktúra 52015 Faktúry 052015 s DPH 31.05.2015 15.06.2015
    Zmluva Zmluva Buday s DPH 06.05.2015 07.05.2015
    Faktúra 042015 Faktúry 042015 s DPH 30.04.2015 19.05.2015
    Zmluva Zmluva - malý futbal s DPH 27.04.2015 04.05.2015
    Zmluva Zmluva Trsťan s DPH 01.04.2015 01.04.2015
    Faktúra 032015 Faktúry 032015 s DPH 31.03.2015 13.04.2015
    Objednávka Objednávky 01032015 s DPH 31.03.2015 13.04.2015
    Faktúra Faktúry 022015 s DPH 28.02.2015 18.03.2015
    Zmluva Pracovná zdravotná služba s DPH 17.02.2015 P.Blaška 18.02.2015
    Faktúra Faktúry 012015 s DPH 31.01.2015 20.02.2015
    Zmluva Obec Kamanová s DPH 13.01.2015 Obec Kamanová 30.01.2015
    Zmluva Zmluva Trsťan s DPH 13.01.2015 Strong fit s.r.o. 14.01.2015
    Faktúra 122014 Faktúry 122014 s DPH 31.12.2014 19.01.2015
    VO: Zákazka malého rozsahu Faktúry nad 1 000 eur s DPH 31.12.2014 05.01.2015
    Zmluva rámcová zmluva Poluch s DPH 22.12.2014 22.12.2014
    Zmluva Rámcová zmluva s DPH 19.12.2014 Credo s.r.o. 19.12.2014
    Zmluva Rámcová zmluva s DPH 19.12.2014 Matejov Marek 19.12.2014
    Zmluva Rámcová zmluva s DPH 19.12.2014 Domanická Alena 19.12.2014
    Zmluva 9104027007 Zmluv SPP-MŠ s DPH 08.12.2014 SPP 08.12.2014
    Zmluva 9105611756 Zmluva SPP maloodber s DPH 08.12.2014 SPP 08.12.2014
    Objednávka Objednávky 09-112014 s DPH 30.11.2014 03.12.2014
    Faktúra 112014 Faktúry 112014 s DPH 30.11.2014 08.11.2014
    Zmluva Zmluva o dielo s DPH 11.11.2014 EKO stavin s.r.o. 11.11.2014
    Zmluva Zmluva-telocvičňa s DPH 10.11.2014 KMŠN Výčapy-Opatovce 10.11.2014
    Faktúra 102014 Faktúry 10/2014 s DPH 31.10.2014 10.11.2014
    Zmluva Zmluva - telocvičňa s DPH 01.10.2014 Jozef Vlasák 03.10.2014
    Faktúra 092014 Faktrúy 092014 s DPH 30.09.2014 14.10.2014
    Zmluva Zmluva - bufet s DPH 01.09.2014 02.09.2014
    Faktúra 082014 082014 s DPH 31.08.2014 17.09.2014
    Objednávka Objednávky 04-082014 s DPH 31.08.2014 03.09.2014
    Faktúra 072014 Faktúry 072014 s DPH 31.07.2014 25.08.2014
    Faktúra Faktúry 062014 s DPH 30.06.2014 11.07.2014
    Zmluva Zmluva Trsťan s DPH 27.06.2014 01.07.2014
    Faktúra Faktúry za 052014 s DPH 31.05.2014 16.06.2014
    Zmluva Zmluva s DPH 02.05.2014 Tupý 02.05.2014
    Faktúra 042014 Faktúry za 04/2014 s DPH 30.04.2014 21.05.2014
    Zmluva Zmluva s DPH 30.04.2014 Trsťan 02.04.2014
    Zmluva Zmluva TV s DPH 31.03.2014 Jozef Trsťan 01.04.2014
    Faktúra 032014 Faktúry 032014 s DPH 31.03.2014 09.04.2014
    Objednávka 01-032014 Objednávky 01-032014 s DPH 31.03.2014 ZŠ s MŠ 10.04.2014
    Faktúra 022014 Faktúry za 022014 s DPH 28.02.2014 18.03.2014
    Faktúra 012014 Faktúry za 012014 s DPH 14.02.2014 17.02.2014
    Faktúra 12/2013 Faktúry za 122013 s DPH 31.12.2013 24.01.2014
    Objednávka Objednávky 10-12/2013 s DPH 31.12.2013 14.01.2014
    Zmluva Dodatok k zmluve SPP na rok 2014 s DPH 18.12.2013 SPP a.s. Bratislava 30.12.2013
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 13.12.2013 TJ H.Lefantovce 13.12.2013
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 01.12.2013 Martin Čulák 05.12.2013
    Faktúra Faktúry za 112013 s DPH 30.11.2013 18.12.2013
    Zmluva zmluva telocvičňa s DPH 26.11.2013 KMŠN V.Opatovce 26.11.2013
    Zmluva Zmluva - telocvičňa s DPH 25.11.2013 Obecný úrad Kamanová 28.11.2013
    Zmluva Okná do MŠ s DPH 21.11.2013 Marek Matejov 22.11.2013
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 14.11.2013 Hazucha Pavol 18.11.2013
    Faktúra Faktúry za 102013 s DPH 13.11.2013 13.11.2013
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 08.11.2013 Domanický Jozef 11.11.2013
    Zmluva Zmluva - plaváreň s DPH 30.10.2013 04.11.2013
    Zmluva Zmluva - telocvičňa s DPH 25.10.2013 Ondrej Vincúr 04.11.2013
    Faktúra Faktúry za 092013 s DPH 18.10.2013 18.10.2013
    Zmluva zmluva telocvičňa s DPH 10.10.2013 Roman Chlapovič 11.10.2013
    Zmluva 02 Zmluva o dodávke plynu 2014 s DPH 09.10.2013 14.11.2013
    Objednávka Objednávky 05-092013 s DPH 08.10.2013 08.10.2013
    Zmluva zmluva telocvičňa s DPH 01.10.2013 03.10.2013
    Zmluva 3 Zmluva o dodávke plynu 2014 s DPH 27.09.2013 SPP 14.11.2013
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 23.09.2013 Ľuboš Grežo 26.09.2013
    Zmluva Zmluva telocvičňa s DPH 23.09.2013 Milan Kopček 26.09.2013
    Faktúra Faktúry 082013 s DPH 16.09.2013 25.09.2013
    Zmluva Oprava podláh v priestoroch šatne s DPH 12.09.2013 Tristan stav s.r.o. 16.09.2013
    Zmluva 010913 Nájom bufet s DPH 01.09.2013 Andrea Grežďová 20.09.2013
    Faktúra Faktúry za 072013 s DPH 19.08.2013 25.09.2013
    Zmluva zmluva NUCEM s DPH 02.07.2013 05.07.2013
    Faktúra faktúra 06 2013 s DPH 18.06.2013 10.07.2013
    Faktúra faktúra 05 2013 s DPH 16.05.2013 10.07.2013
    Zmluva dodatok k zmluve plyn s DPH 15.05.2013 20.05.2013
    Faktúra faktúry 04 2013 s DPH 23.04.2013 11.06.2013
    Faktúra faktúra 03 2013 s DPH 20.03.2013 07.04.2013
    Objednávka objednávky 01 - 04 2013 s DPH 12.03.2013 11.06.2013
    Faktúra faktúra 02 2013 s DPH 20.02.2013 07.03.2013
    Faktúra faktúra 01 2013 s DPH 12.02.2013 22.02.2013
    Zmluva Zmluva nájom telocvičňa 1 s DPH 01.02.2013 12.02.2013
    Faktúra faktúra 12 2012 s DPH 16.01.2013 22.02.2013
    Objednávka objednávky 12 2012 s DPH 10.01.2013 22.02.2013
    Zmluva Zmluva nájom telocvičňa 3 s DPH 14.12.2012 19.12.2012
    Zmluva zmluva telocvičňa 7 s DPH 07.12.2012 14.12.2012
    Zmluva zmluva telocvičňa 6 s DPH 06.12.2012 14.12.2012
    Faktúra faktúra 11 2012 s DPH 05.12.2012 22.02.2013
    Zmluva zmluva telocvičňa 5 s DPH 05.12.2012 14.12.2012
    Zmluva zmluva telocvičňa 3 s DPH 28.11.2012 29.11.2012
    Objednávka objednávka 11 2012 s DPH 21.11.2012 14.12.2012
    Zmluva zmluva telocvičňa 2 s DPH 07.11.2012 29.11.2012
    Zmluva zmluva telocvičňa s DPH 07.11.2012 29.11.2012
    Zmluva zmluva telocvičňa 4 s DPH 07.11.2012 29.11.2012
    Zmluva zmluva plyn s DPH 05.11.2012 29.11.2012
    Zmluva zmluva plaváreň s DPH 05.11.2012 07.11.2012
    Zmluva Zmluva nájom telocvičňa 2 s DPH 22.10.2012 24.10.2012
    Objednávka objednávka 10 2012 s DPH 16.10.2012 25.10.2012
    Faktúra faktúra 10 2012 s DPH 10.10.2012 07.11.2012
    Zmluva zmluva s DPH 10.10.2012 07.11.2012
    Zmluva zmluva s DPH 10.10.2012 07.11.2012
    Zmluva zmluva bufet s DPH 20.09.2012 27.09.2012
    Faktúra faktúra 09 2012 s DPH 05.09.2012 11.10.2012
    Faktúra faktúra 08 2012 s DPH 08.08.2012 19.09.2012
    Faktúra faktúra 07 2012 s DPH 11.07.2012 19.09.2012
    Objednávka objednávka 06 2012 s DPH 07.06.2012 19.06.2012
    Faktúra faktúra 04 2012 s DPH 10.05.2012 10.05.2012
    Objednávka objednávky 05 2012 s DPH 10.05.2012 14.06.2012
    Zmluva zmluva ovocie s DPH 08.05.2012 08.05.2012
    Zmluva distribúcia ovocia s DPH 08.05.2012 08.05.2012
    Faktúra faktúra 05 2012 s DPH 02.05.2012 14.06.2012
    Objednávka objednávky 04 2012 s DPH 02.05.2012 15.05.2012
    Faktúra faktúra 03 2012 s DPH 20.04.2012 10.05.2012
    Zmluva zmluva veľký futbal dievčatá s DPH 03.04.2012 24.04.2012
    Zmluva zmluva veľký futbal s DPH 03.04.2012 24.04.2012
    Zmluva zmluva malý futbal dievčatá s DPH 03.04.2012 24.04.2012
    Zmluva zmluva malý futbal s DPH 03.04.2012 24.04.2012
    Zmluva zmluva s DPH 30.03.2012 24.04.2012
    Zmluva veľký futbal s DPH 05.03.2012 04.04.2012
    Zmluva zmluva futbal s DPH 05.03.2012 04.04.2012
    Faktúra faktúra 02 2012 s DPH 08.02.2012 22.02.2012
    Faktúra Faktúry za 122011 Dokument programu Microsoft Word s DPH 18.01.2012
    Objednávka objednávky 01 - 03 2012 s DPH 17.01.2012 10.04.2012
    Faktúra faktúra 01 2012 s DPH 02.01.2012 07.02.2012
    Faktúra Faktúry za 112011 - Dokument programu Microsoft Word s DPH 09.12.2011
    Zmluva zmluva plyn školská jedáleň s DPH 06.12.2011
    Zmluva zmluva plyn s DPH 06.12.2011
    Faktúra Faktúry za 102011 - Dokument programu Microsoft Word s DPH 14.11.2011
    Faktúra Faktúry za 092011-Dokument programu Microsoft Word s DPH 10.10.2011
    Zmluva zmluva s DPH 19.09.2011 21.02.2012
    Faktúra Faktúry za 072011- Dokument programu Microsoft Word s DPH 09.08.2011
    Faktúra Faktúry za 062011 - Dokument programu Microsoft Word s DPH 08.07.2011
    Faktúra Faktúry za 052011 s DPH 14.06.2011
    Faktúra Faktúry za 042011 s DPH 04.05.2011
    Faktúra Faktúry za 032011 s DPH 07.04.2011
    Faktúra faktúra 20 s DPH 03.03.2011
    Faktúra faktúra 19 s DPH 03.03.2011
    Faktúra faktúra 18 s DPH 03.03.2011
    Faktúra faktúra 17 s DPH 03.03.2011
    Faktúra faktúra 16 s DPH 03.03.2011
    Faktúra faktúra 15/2 s DPH 03.03.2011
    Faktúra faktúra 15/1 s DPH 03.03.2011
    Faktúra faktúra 06 s DPH 08.02.2011
    Faktúra faktúra 08 s DPH 08.02.2011
    Faktúra faktúra 05 s DPH 08.02.2011
    Faktúra faktúra 04 s DPH 08.02.2011
    Faktúra faktúra 07 s DPH 08.02.2011
    Faktúra faktúra 03 s DPH 08.02.2011
    Faktúra faktúra 09 s DPH 08.02.2011
    Faktúra faktúra 10 s DPH 08.02.2011
    Faktúra faktúra 11 s DPH 08.02.2011
    Faktúra faktúra 12 s DPH 08.02.2011
    Faktúra faktúra 13 s DPH 08.02.2011
    Faktúra faktúra 14 s DPH 08.02.2011
    Faktúra faktúra 02 s DPH 08.02.2011
    << | 1 | >> zobrazené záznamy: 1-1120/1120
    verzia pre tlač

    • Odkazy

      • Správca obsahu
      • Technická podpora
      • Vyhlásenie o prístupnosti
      • Právne informácie
      • Zásady ochrany osobných údajov
      • Údaje o prevádzkovateľovi
      • Mapa stránok
      • O škole
      • Kontakt
      • Novinky

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Preseľany 580
      • zspreselany@gmail.com
      • zspreselany@gmail.com
      • 038/5 315 106
      • riaditeľ školy: 0907 795 723, zástupca riaditeľa školy pre ZŠ: 038 5315 106, zástupca riaditeľa školy pre MŠ: 038 5315 110, ekonóm školy: 038 5315 106, ŠKD: 0917 388 182, školská jedáleň: 0911 225 063 jedalenzs.veduca@gmail.com
        Číslo účtu školskej jedálne:
        IBAN: SK85 0200 0000 0016 3477 6956
      • Preseľany 580
        956 12 Preseľany
        Slovakia

    • Prihlásenie

      • Neviem prihlasovacie meno alebo heslo
  • Bezbariérová verzia + -

  • Powered by aSc EduPage