Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Preseľany 580	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktúra 02		s DPH	08.02.2011
	Faktúra	240105496	Dátové káble	394,50	s DPH	08.08.2024	Elmit s.r.o.		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	08.08.2024	08.08.2024
	Faktúra	9124005617	AsC dochádzka, strava	1 197,00	s DPH	08.08.2024	ASC Applied Software Consultants s.r.o.		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	13.08.2024	13.08.2024
	Faktúra	7010998371	Vyúčtovanie elektrickej energie	-157,50	s DPH	09.08.2024	ZSE Energia a.s.		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ		12.08.2024
	Faktúra	20240108	Drobný tovar	356,18	s DPH	09.08.2024	Alena Domanická		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	09.08.2024	09.08.2024
	Faktúra	20240109	Drobný tovar	79,09	s DPH	09.08.2024	Alena Domanická		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	12.08.2024	12.08.2024
	Faktúra	1932024	Služby BOZP a OPP	52,00	s DPH	09.08.2024	Pavol Blaška		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	09.08.2024	09.08.2024
	Faktúra	77053982	Stravné poukážky	925,20	s DPH	12.08.2024	Ticket Service s.r.o.		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	12.08.2024	12.08.2024
	Faktúra	20240118	Drobný tovar	76,62	s DPH	06.08.2024	Alena Domanická		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	12.08.2024	08.08.2024
	Faktúra	8354974498	Telefón	2,00	s DPH	26.08.2024	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	02.09.2024	27.08.2024
	Faktúra	8737497367	Záloha za odber zemného plynu	356,00	s DPH	06.08.2024	SPP a.s.		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	12.08.2024	08.08.2024
	Faktúra	8737497444	Záloha za odber zemného plynu	394,00	s DPH	06.08.2024	SPP a.s.		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	12.08.2024	08.08.2024
	Faktúra	8353927096	Telefón, internet	139,50	s DPH	05.08.2024	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	12.08.2024	08.08.2024
	Faktúra	62668942	Mobilný telefón	89,00	s DPH	17.07.2024	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	02.08.2024	02.08.2024
	Faktúra	10724	Potraviny	162,54	s DPH	15.07.2024	Šiška Miroslav		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	02.08.2024	02.08.2024
	Faktúra	2024355	Tabuľa na detské ihrisko	135,00	s DPH	24.07.2024	Tristanpress s.r.o.		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	26.07.2024	02.08.2024
	Faktúra	3012433775	Umývací prostriedok	51,17	s DPH	22.08.2024	BBN s.r.o.		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	26.07.2024	02.08.2024
	Zmluva	131202423	Grantový program	1 800,00	s DPH	14.06.2024	Ekofond SPP n.o.		Mgr. Zuzana Piterková			13.08.2024
	Faktúra	62668942	Mobilný telefón	89,00	s DPH	26.08.2024	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	04.09.2024	27.08.2024
	Faktúra	2024086	Občerstvenie-ukončenie školského roku	629,60	s DPH	10.07.2024	Koarch s.r.o.		Mgr. Marián Pčelár	riaditeľ	10.07.2024	02.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1272