Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8699185738 Záloha za odber zemného plynu 423,00 s DPH 04.03.2025 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.03.2025 11.03.2025
Faktúra 8699185813 Záloha za odber zemného plynu 4 065,00 s DPH 04.03.2025 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 05.03.2025 11.03.2025
Faktúra 2025126 Drobný tovar 323,92 s DPH 27.03.2025 Tristanpress s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.03.2025 27.03.2025
Faktúra 2822793745 Telefón, internet 134,58 s DPH 24.03.2025 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 24.03.2025 27.03.2025
Faktúra 0062668942 Telefón, internet 134,58 s DPH 24.02.2025 Orange Slovensko a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 28.02.2025 25.02.2025
Faktúra 252000665 Sieť 264,55 s DPH 03.04.2025 Košík siete s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 125082593 Potraviny 322,33 s DPH 07.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.04.2025 08.04.2025
Faktúra 20250062 Drobný tovar 284,94 s DPH 08.04.2025 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.04.2025 08.04.2025
Faktúra 20250061 Drobný tovar 70,17 s DPH 08.04.2025 Alena Domanická Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.04.2025 08.04.2025
Faktúra 2500089 Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení 455,10 s DPH 08.04.2025 Revitrys s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 09.04.2025 08.04.2025
Faktúra 250052 Preprava žiakov 2 534,29 s DPH 07.04.2025 DMG s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 8367151443 Telefón, internet 144,83 s DPH 07.04.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 8747505076 Záloha za odber zemného plynu 423,00 s DPH 04.04.2025 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 8747505151 Záloha za odber zemného plynu 2 225,00 s DPH 04.04.2025 SPP a.s. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 30325 Potraviny 7 151,63 s DPH 04.04.2025 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2025 07.04.2025
Faktúra 252000664 Sieť 264,55 s DPH 03.04.2025 Košík siete s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 10325 Potraviny 63,69 s DPH 27.03.2025 Šiška Miroslav Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 27.03.2025 27.03.2025
Faktúra 20250009 Sada športových pohárov 50,00 s DPH 02.04.2025 Sport 4U Ľubomír Klosík Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.04.2025 04.04.2025
Faktúra 20250008 Sada športových pohárov 50,00 s DPH 02.04.2025 Sport 4U Ľubomír Klosík Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 02.04.2025 04.04.2025
Faktúra 2504067 Toner, laminovacie fólie 40,00 s DPH 03.04.2025 Credo s.r.o. Mgr. Marián Pčelár riaditeľ 04.04.2025 04.04.2025
zobrazené záznamy: 21-40/1634